一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、宗旨

  实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2、职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

  本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011266356902X7。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办等5个部门。

（三）单位构成。

    从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的无二级预算单位。

（四）机构改革情况

   本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

  2019年度收入总计6,082.09万元，支出总计6,082.09万元。收支较上年决算数增加772.88万元、增长14.56%，主要原因是：一是本年度人员经费（增人增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增加230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况

   2019年度收入合计5,366.31万元，较上年决算数增加57.10万元，增长1.08%，主要原因是：一是本年度人员经费（职级晋升、薪级调整增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增加230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。其中：财政拨款收入5,366.31万元，占100.00%，年初结转和结余715.78万元。

3.支出情况

   2019年度支出合计6,082.09万元，较上年决算数增加772.88万元，增长14.56%，主要原因是：一是本年度人员经费（职级晋升、薪级调整增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增加230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。)。其中：基本支出5,688.06万元，占93.52%；项目支出394.03万元，占6.48%。

4.结转结余情况

    2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计6,082.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加772.88万元，增长14.56%。主要原因是：一是本年增加了师均公用经费预算；二是本年发放了年度质量考核经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

   2019年度一般公共预算财政拨款收入5,366.31万元，较上年决算数增加57.10万元，增长1.08%。主要原因是：一是本年度人员经费（增人增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。其中：财政拨款收入5,366.31万元，占100.00%，年初结转和结余715.78万元。较年初预算数减838.51万元，下降13.51%。主要原因是预算执行过程中厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余715.78万元。

2.支出情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出6,082.09万元，较上年决算数增加772.88万元，增长14.56%。主要原因是：一是本年度人员经费（增人增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增加230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。较年初预算数减少122.73万元，下降1.98%。主要原因是：预算执行过程中厉行节约。

3.结转结余情况

   2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,198.11万元，占85.47%，较年初预算数减少103.67万元，下降1.96%，主要原因是：预算执行过程中厉行节约。

（2）社会保障与就业支出391.39万元，占6.44%，较年初预算数减少28.12万元，下降6.70%，主要原因是预算执行过程中厉行节约。

（3）卫生健康支出252.26万元，占4.15%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.10%，主要原因是教师医疗补助约有增加。（4）住房保障支出240.32万元，占3.95%，较年初预算数增加8.80万元，增长3.80%，主要原因是教师每年薪级工资调整增加导致公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出5,688.06万元。其中：人员经费4,677.50万元，较上年决算数增加631.52万元，增长15.61%，主要原因是：一是本年度人员经费（增人增资及发放当年质量考核经费等）比上年决算数增加631.52万元；二是本年预算增加了师均工作经费，同时本年学生数约有减少，公用经费总体增加230.31万元；三是项目经费减少88.95万元。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、购房补贴、绩效工资、其他工资和服务支出”)。公用经费1,010.56万元，较上年决算数增加230.31万元，增长29.52%，主要原因是：本年增加了师均公用经费预算。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、水费、电费、维修费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少3.92万元，下降56.00%，主要原因是：厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.25万元，下降7.51%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年无公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访

   公务车购置费0.00万元，本年无公务用车购置计划。公务车运行维护费3.08万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降38.40%，主要原因是：今年减少公务用车使用次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.02万元，增长0.65%，主要原因车辆老化维修维护费用约有增加。

   公务接待费0.00万元，厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围。较上年支出数减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出56.09万元，较上年决算数增加34.21万元，增长156.35%，主要原因是本年预算了师均公用经费。在职职工每人每年1.9万元，要求其中用于教师业务培训不得低于师均公用经费总额的5%。所以较上年决算数增加。

（二）国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

   2019年度本部门政府采购支出总额302.33万元，其中：政府采购货物支出192.42万元、政府采购工程支出109.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额192.42万元，占政府采购支出总额的63.65%，其中：授予小微企业合同金额148.92万元，占政府采购支出总额的49.26%。主要用于采购：1、2018年设施设备采购70.92万元；2、2019年设施设备采购78万元；3、天宫殿学校中学部外墙砖整改工程109.91万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况                                     根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金344.49万元；每个项目绩效目标自评结果是完成本年绩效目标指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

   我校本年无重点专项公开绩效目标项目，按要求无重点专项的单位应自行选择1个一般性项目一级项目绩效目标自评表进行公开。我校选择了以下一般项目进行绩效目标自评公开。

2.绩效自评报告或案例

  无

（三）重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孔祥富 ，联系电话：023-6764972