一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2. 职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011266356902X7。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办等5个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入包括：2019年年初预算数6204.82万元。其中：一般公共预算拨款6204.82万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年年初预算增加1629.14万元，主要是基本支出预算拨款增加1292.29万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出预算拨款增加336.85万元,主要是今年增加了课后服务、政府采购（设备购置）及中学部外墙砖改造项目等。

（二）支出预算

2019年年初预算数6204.82万元，其中：教育支出5301.78万元、社会保障和就业支出419.51万元、医疗卫生与计划生育支出252万元、住房保障支出231.53万元。支出预算较去年增加1629.14万元，主要是基本支出预算增加 1292.29万元,原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出预算增加336.85万元,主要是今年增加了课后服务、政府采购（设备购置）及中学部外墙砖改造项目等。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入6204.82万元，一般公共预算财政拨款支出6204.82万元，比2018年增加1929.14万元。其中：基本支出5459.74万元，比2018年增加1292.29万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出745.08万元，比2018年预算增加336.85万元。主要原因是今年增加了课后服务、政府采购（设备购置）及中学部外墙砖改造项目等。

2019年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加（或减少）0万元。主要原因是本部门2019年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年保持一致。

四、“三公”经费预算情况

重庆两江新区天宫殿学校2019年“三公”经费预算7万元，比上年减少2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是2018-2019年无人员出国（镜）；公务接待费2万元，比2018年减少2.3万元，主要原因是例行节余，严格公务接待管理；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是按5万元标准预算；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加) 0万元；主要原因是本年学校未安排公务车购车经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

按照列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。2019年天宫殿学校无运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年重庆两江新区天宫殿学校的政府采购预算总额539.4万元，其中：政府采购货物预算129.4万元、政府采购工程预算410万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款539.4万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款539.4万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，重庆两江新区天宫殿学校共有车辆1辆；其中，一般公务用车1辆。其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算联系方式

联系人：孔祥富，电话： 023-67644972。