一、部门基本情况

重庆两江新区人和小学校位于重庆市渝北区双宁二支路1号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收人和街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法人代表杨敏，单位统一社会信用代码125001124505318450。本单位设置办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处（教科室）：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。

6.智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,432.09万元，支出总计3,432.09万元。收支较上年决算数增加1,029.23万元、增长42.8%，主要原因是恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,432.09万元，较上年决算数增加1,029.23万元，增长42.8%，主要原因是恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。其中：财政拨款收入3,432.09万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计3,432.09万元，较上年决算数增加1,029.23万元，增长42.8%，主要原因：主要原因是恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。其中：基本支出2,709.73万元，占79%；项目支出722.36万元，占21%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,432.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,034.83万元，增长43.2%。主要原因是主要原因是恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,432.09万元，较上年决算数增加1,034.83万元，增长43.2%。主要原因是：恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。较年初预算数减少1,751.30万元，下降33.8%。主要原因是年初预算人和小学运动场扩建工程、人和小学提升工程等预算经费2085万元。由于项目重大调整,调减金额2065.12万元，年终实际支付运动场前期费用28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,432.09万元，较上年决算数增加1,034.83万元，增长43.2%。主要原因是主要原因是恒大华府配套幼儿园回购项目426.82万元，人和小学运动场扩建工程28万元，基本支出经费363.86万元，其他项目支出210.56万元。较年初预算数减少1,751.30万元，下降33.8%。主要原因是年初预算人和小学运动场扩建工程、人和小学提升工程等预算经费2085万元。由于项目重大调整,调减金额2065.12万元，年终实际支付运动场前期费用28万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出34.20万元，占1%，较年初预算数增加34.20万元，增长%，主要原因是人和小学重点问题维稳化解专项资金，用于退还学校教师集资修建教学辅助用房款34.2万元。

（2）教育支出2,704.00万元，占78.8%，较年初预算数减少1,886.89万元，下降41.1%，主要原因是年初预算人和小学运动场扩建工程、人和小学提升工程等预算经费2085万元。由于项目重大调整,调减金额2065.12万元，年终实际支付运动场前期费用28万元。 本年学生人数减少，加之倡导过紧日子，严控公用经费支出，减少公用经费83.57万元。

（3）社会保障与就业支出465.68万元，占13.6%，较年初预算数增加128.77万元，增长38.2%，主要原因是增加退休教师春节慰问金及健康休养费

（4）卫生健康支出128.67万元，占3.7%，较年初预算数减少30.55万元，下降19.2%，主要原因是医保系统问题，在职教师及退休教师2020年8-12月医疗费和医疗费补助未报销。

（5）住房保障支出99.54万元，占2.9%，较年初预算数增加3.16万元，增长3.3%，主要原因是2021年增人增资产生住房公积金。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,709.73万元。其中：人员经费2,255.76万元，较上年决算数增加447.42万元，增长24.7%，主要原因是增加的主要原因2020年教师超额绩效及教育质量考核经费纳入2021年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等.......(由部门根据实际情况补充)。公用经费453.97万元，较上年决算数减少83.57万元，下降15.5%，主要原因是本年学生人数减少，加之倡导过紧日子，严控公用经费支出。.减少公用经费83.57万元......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.18万元，较年初预算数减少3.12万元，下降58.9%，主要原因是.年初预算有公务接待费0.45万元，实际没有产生公务接待费支出，公务车运行维护费年初预算4.85万元，实际支出2.18万元。较上年支出数减少0.11万元，下降4.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，  公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费2.18万元，主要用于公务车加油费、维修费、保险费等。....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降55.1%，主要原因是主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数减少0.11万元，下降4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，较上年决算数相比，基本持平。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出相比，基本持平。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出19.02万元，较上年决算数增加2.21万元，增长13.1%，主要原因是加强教师继续教育培训，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金722.36万元；从评价情况来看，整体情况良好，年初预算752.34万元，执行数722.36万元，执行率96.01%。存在的问题：经验不足，业务不精，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。改进措施：实施精细化管理，加强业务培训，制度明细化，严格执行，细化预算指标，提高预算科学性。年度预算编制后，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

（二）绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

1.绩效目标自评表

重庆两江新区人和小学校2021年课后服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为146.90万元，执行数为146.86万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：人和小学高效开展课后服务，提升学校的办学质量，解决了家长后顾之忧，提高了公众对学校的办学满意度。由于组织得力，教师、学生积极参与，圆满完成了2021年课后服务项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61312889