一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

1．开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

2．开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3．开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与意毒、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4．开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5．维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

6．落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

（二）机构设置。

2020年5月17日，中共重庆市委机构编制委员会办公室文件《关于重庆两江新区礼嘉实验小学校设立备案的复函》（渝委编办〔2019〕108号），同意设立重庆两江新区礼嘉实验小学校，为两江新区管委会所属事业单位，机构类别为公益一类，参照两江新区所属同类正科级小学管理。

根据渝两江党发〔2021〕12号文件，我校有8个内设机构包括：校务管理中心、教学管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全保卫中心、智慧教育中心、礼义路幼儿园、晟景台幼儿园等。

截至2022年末，共有教职工人数214人，其中在职在编82人，小学非编30人，幼儿园非编102人。

截至2022年末，共有87个教学班3290名学生，其中：小学部57个教学班2459名学生，礼义路幼儿园18个教学班525名学生，晟景台幼儿园6个教学班151名学生，嘉慧幼儿园6个教学班155名学生。

二、部门决算情况说明

（一）收支决算情况。

1、2022年收入总额为15488.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15052.42万元，事业收入361.4万元，其他收入75.09万元。

一般公共预算财政拨款收入。一是教育支出14784.6万元，其中：普通教育8785.14万元（学前教育404.47万元，小学教育8380.67万元）；教育费附加安排的支出（城市中小学校舍建设）5999.46万元。二是社会保障和就业支出113.81万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出75.83万元；机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元。三是卫生健康支出63.91万元，其中：事业单位医疗63.91万元。四是住房保障支出90.1万元，其中：住房公积金62.69万元，购房补贴27.41万元。

2、2022年支出总额为15417.54万元，其中：教育支出15149.73万元（普通教育9150.27万元，教育费附加安排的支出5999.46万元），社会保障和就业支出113.81万元，卫生健康支出63.91万元，住房保障支出90.09万元。

一般公共预算财政拨款基本支出1820.4万元。一是工资福利支出1180.76万元，其中：基本工资261.53万元；38.94万元；

绩效工资621.45万元；机关事业单位基本养老保险费75.83万元；职业年金缴费37.98万元；职工基本医疗保险缴费45.45万元；其他社会保障缴费3.09万元；住房公积金62.68万元；医疗费33.81万元。二是商品和服务支出635.19万元，其中：办公费85.09万元；印刷费6.8万元；手续费0.16万元；水费8.22万元；电费35.39万元；邮电费5.28万元；物业管理费225.82万元；差旅费0.73万元；维修（护）费4.8万元；培训费18.66万元；专用材料费10万元；劳务费7.14万元；委托业务费107.56万元；工会经费8.89万元；福利费4.93万元；公务用车运行维护费0.85万元；其他商品和服务支出104.87万元。三是资本性支出4.45万元，其中：办公设备购置4.45万元。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

3、2022年结转结余总额为219.35万元。结转结余资金为幼儿园自有资金。

（二）收支同比情况。

较去年同期，收入总额上涨了36.12%，支出总额上涨了37.28%，主要是因为构建项目投资总额增长。

（三）财政支出预决算对比情况。

较年初预算总额11806.21万元，一般公共预算财政拨款收入上涨了27.5%，主要是因为构建项目投资总额上升。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费支出总额0.85万元，其中：因公出国（境）费用0万元，同比下降0%，较年初预算数下降0%；公务接待费0万元，同比下降0%，较年初预算数下降0%；公务用车运行维护费0.85万元，同比下降79.32%，较年初预算数下降81.52%，主要是因为我单位厉行节俭，严格执行公务车使用和费用报销的审批。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额77.49万元，其中：政府采购货物支出77.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）培训费及会议费说明。2022年度发生培训费18.66万元，本年度无会议费发生。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评11项，涉及资金15052.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。2022年非在编人员经费等11个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15291.94万元，执行数为15052.42万元，完成预算的98.43%。主要产出和效果：一是保障了教育事业基本运转，二是提高了教育事业质量。发现的问题及原因，一是项目与财务融合不足，二是高素质财务人才短缺。下一步改进措施，一是推动项目与财务融合，二是培养高素质财会人员，不断学习新的技能和知识。

（2）公开内容。

2022年度部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位二级项目“2022年师生展示活动”未完成年度绩效目标，主要原因是受疫情影响，教育系统职工趣味运动会未按期开展，下一步改进措施是待疫情好转后开展运动会。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人及联系方式：何家庆023-63391699。