一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

1．开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

2．开晨学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3．开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与意毒、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4．开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5．维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

6．落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

（二）机构设置。

2020年5月17日，中共重庆市委机构编制委员会办公室文件《关于重庆两江新区嘉实验小学校设立备案的复函》（渝委编办〔2019〕108号），同意设立重庆两江新区礼嘉实验小学校，为两江新区管委会所属事业单位，机构类别为公益一类，参照两江新区所属同类正科级小学管理。

根据渝两江党发〔2021〕12号文件，我校有8个内设机构包括：校务管理中心、教学管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全保卫中心、智慧教育中心、礼义路幼儿园、晟景台幼儿园等。

截至2021年末，共有教职工人数150人，其中在职在编61人（含调出2名），小学非编23人，幼儿园非编66人。

截至2021年末，共有54个教学班1969名学生，其中：小学部34个教学班1435名学生，礼义路幼儿园15个教学班414名学生，晟景台幼儿园5个教学班120名学生。

二、部门决算情况说明

1. 收支决算情况。

2021年收入总额为11378.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11125.7万元，事业收入252.85万元。

2021年支出总额为11230.57万元，其中：教育支出11009.25万元，社会保障和就业支出81.06万元，卫生健康支出42.91万元，住房保障支出97.36万元。

2021年结转结余总额为147.98万元。结转结余资金为幼儿园自有资金。

1. 收支同比情况。

较去年同期，收入总额下浮了29.71%，支出总额下浮了30.62%，主要是因为构建项目投资总额下降。

1. 财政支出预决算对比情况。

较年初预算总额13374.81万元，一般公共预算财政拨款收入下浮了16.82%，主要是因为构建项目投资总额下降。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年“三公”经费支出总额4.11万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.11万元。分别同比增长0%、0%、1.99%。较年初预算数增长0%、0%、-15.26%，主要是因为我单位厉行节俭，严格执行公务车使用和费用报销的审批。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评14项，涉及资金9892.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

2021年回购小区配套幼儿园等14个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10040.48万元，执行数为9892.5万元，完成预算的98.5%。主要产出和效果：一是保障了教育事业基本运转，二是提高了教育事业质量。发现的问题及原因，一是项目与财务融合不足，二是高素质财务人才短缺。下一步改进措施，一是推动项目与财务融合，二是培养高素质财会人员，不断学习新的技能和知识。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人及联系方式：何家庆 023-63391699。