一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据渝两江党发〔2021〕12号文件，我校职能职责为实施普通小学教育，促进学生全面发展。

1、落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

2、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

3、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与意毒、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成。

我校内设机构有办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属第一幼儿园、附属第二幼儿园8个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。

2022年年初预算数118,062,083.02元，其中：一般公共预算拨款118,062,083.02元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年减少15,685,995.72元，主要是一般公共预算拨款减少15,685,995.72元。

（二）支出预算。

2022年年初预算数118,062,083.02元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算115,594,789.19元，社会保障和就业支出预算1,067,097.3元，卫生健康支出预算786,223.88元，住房保障支出预算613,972.65元。支出预算较去年减少15,685,995.72元，主要是基本支出预算增加9,911,601.3元，项目支出预算减少25,597,597.02元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入118,062,083.02元，一般公共预算财政拨款支出118,062,083.02元，比2021年减少15,685,995.72元。其中：基本支出18,921,903.07元，比2021年增加9,911,601.3元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出99,140,179.95元，比2021年减少25,597,597.02元，主要原因是校舍工程拨款减少等，主要用于校舍工程建设等重点工作。

重庆两江新区礼嘉实验小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区礼嘉实验小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000元，比2021年减少2,500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平，主要原因是无此项支出；公务接待费0元，与2021年持平，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费46,000元，比2021年减少2,500元，主要原因是落实勤俭节约压减三公经费的政策；公务用车购置费0元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额139.1元：政府采购货物预算139.1元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购1,390,951.5元：政府采购货物预算1,390,951.5元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共8个，涉及一般公共预算当年财政拨款99,140,179.95元，其中当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额99,140,179.95元。

4、2021年绩效评价工作。单位自评项目明年开学普惠性幼儿园财政补助经费，自评结果为优秀。重庆两江新区礼嘉实验小学校单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何家庆联系方式：023-633916996