一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

1．开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

2．开晨学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3．开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与意毒、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4．开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5．维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

6．落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

（二）机构设置。

2020年5月17日，中共重庆市委机构编制委员会办公室文件《关于重庆两江新区嘉实验小学校设立备案的复函》（渝委编办〔2019〕108号），同意设立重庆两江新区礼嘉实验小学校，为两江新区管委会所属事业单位，机构类别为公益一类，参照两江新区所属同类正科级小学管理。

根据渝两江党发〔2021〕12号文件，我校有8个内设机构包括：校务管理中心、教学管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全保卫中心、智慧教育中心、礼义路幼儿园、晟景台幼儿园等。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位是一级预算单位，暂无纳入我单位的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

我单位成立时间为2020年5月，不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计16,188.11万元，支出总计16,188.11万元。

2．收入情况。2020年度收入合计16,188.11万元。其中：财政拨款收入16,183.61万元，占比99.97%，其他收入4.5万元，占比0.03%。此外，年初结转和结余（财政统筹安排的结转资金）0万元，占0%。

3．支出情况。2020年度支出合计16,188.11万元。其中：基本支出707.52万元，占4.37%；项目支出15,480.59万元，占95.63%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计16,183.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了12,267.81万元，增长313.29%。主要原因是2019年5月我校成立，2019年实际预算运转时间为4个月（9-12月），无法与2020年实际预算运转12个月相比较。此外学校承担了礼嘉小学工程项目、政府采购等较大项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16,183.61万元。较上年决算数增加12,267.81万元，增长313.29%。主要原因是2019年5月我校成立，2019年实际预算运转时间为4个月（9-12月），无法与2020年实际预算运转12个月相比较。此外学校承担了礼嘉小学工程项目、政府采购等较大项目。较年初预算数13904.62万元增加2278.99万元，增长22.83%。主要原因是年中追加安排学前教育基本支出预算28.56万元，晟景台幼儿园装修工程245.23万元，回购德鸿幼儿园1,289.92万元，2021年教育系统政府采购646.98万元，新进在编和非在编的工资待遇等。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,183.61万元。较上年决算数增加12,267.81万元，增长313.29%。主要原因是2019年5月我校成立，2019年实际预算运转时间为4个月（9-12月），无法与2020年实际预算运转12个月相比较。此外学校承担了礼嘉小学工程项目、政府采购等较大项目。较年初预算数13904.62万元增加2278.99万元，增长22.83%。主要原因是年中追加安排学前教育基本支出预算28.56万元，晟景台幼儿园装修工程245.23万元，回购德鸿幼儿园1,289.92万元，2021年教育系统政府采购646.98万元，新进在编和非在编的工资待遇等。

3．结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4．比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出16,064.14万元，占99.26%。

（2）社会保障与就业支出58.31万元，占0.36%。

（3）卫生健康支出31.85万元，占0.20%。

（4）住房保障支出29.31万元，占0.18%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出707.52万元。其中：工资福利支出451.71万元。工资福利支出途主要包括工资、绩效、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出255.81万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、安保费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.03万元，较年初预算数减少0.82万元，主要原因是我单位厉行节俭，严格执行公务车使用和费用报销的审批。较上年支出数增加4.03万元，增长100%，主要原因是我单位于2019年5月成立，2019年无公务车，2020年机关事务中心调拨一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。公务车购置费0.00万元，与上年持平。公务车运行维护费4.03万元，较上年支出数增加4.03万元，增长100%。公务接待费0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年我校共开展10个项目绩效评价，共涉及15,476.09万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例。

现将重庆两江新区礼嘉实验小学校2020年度抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下：

（1）项目资金安排情况

本项目名称为小区配套幼儿园回购经费，具体实施单位重庆两江新区礼嘉实验小学校，业务主管部门为两江新区教育局。项目年度资金预算总额1289.82万元，其中，抗疫特别国债资金1289.82万元，其他资金0万元。实际支付资金1289.82万元，预算执行率为100%，其中，抗疫特别国债资金支出1289.82万元，预算执行率为100%；其他资金支出0万元，预算执行率为100% 。

（2）项目绩效目标完成情况

①总体绩效目标完成情况。

总体目标设定情况：2020年12月前完成德鸿幼儿园回购，并办理房屋产权证明资料。

总体目标完成情况：2020年12月前已完成德鸿幼儿园回购，并办理房屋产权证明资料。

②分项绩效指标完成情况。

本项目共设置绩效指标2类，共计5个；实际完成指标2类、5个，指标完成率为100%，具体情况如下：

产出情况。数量指标，房屋建筑面积3049平方米。质量指标，房屋验收合格率为100%。

项目效益情况。社会效益指标，按合同支付完成率为100%。校舍持续使用年限超过30年。受益学生及家长满意度96.7%。

（3）偏离绩效目标原因分析

无

（4）下一步改进措施

无

（5）绩效评价结果公开和运用情况

我校绩效自评结果真实准确，公开情况按上级部门要求统一执行。

（三）重点绩效评价结果。

2020年我校重点绩效评价项目有2个，2020年度抗疫国债用于回购德鸿幼儿园、2020年扶贫资金用于礼嘉小学工程项目。以上两个重点绩效评价项目自评结果均为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额。事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人及联系方式：何家庆023-63391699。