一、单位基本情况

（一）职能职责

1.两江新区礼嘉实验小学校宗旨为实施普通小学教育，促进学生全面发展。职责：1.开展教育教学工作，主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。2.结合单位年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。主要机构设置：1、校长室(负责全面工作)，2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)，3、总务处：总务主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等) ，安保主任（校园安全、防疫工作等）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数13904.62 万元，其中：一般公共预算拨款 13904.62万元。收入较去年增加 13522.26万元，主要是1：在建工程项目拨款增加 1339.16万元；2：由于本单位2019年为新增单位，只预算半年的人员经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数 13904.62万元，其中：教育支出预算13904.62 万元。支出预算较去年增加13522.26 万元，主要是基本支出预算增加 130.64万元，项目支出预算增加13391.62 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入13904.62   万元，一般公共预算财政拨款支出  13904.62  万元，比2019年增加 13522.26  万元。其中：基本支出 513万元，比2019年增加130.64  万元，主要原因是2019年为新成立单位，只预算半年经费，主要用于保障26名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13391.62  万元，比2019年增加13391.62    万元，主要原因是本单位有新增在建工程项目，主要用于礼嘉小学校工程。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.85万元，比2019年增加4.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比无增减变动；公务接待费0万元，与2019年比无增减变动；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年增加4.85万元，主要原因2019年无公务车；公务用车购置费0万元，与2019年比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）我单位无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13391.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：姚文，联系电话：13648440426。