一、单位基本情况

（一）、职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）、机构设置情况：本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。

2013年5月建校开学以来，学校贯彻党的教育方针，科学统领学校的教育教学工作，围绕“向儿童学习”的教育理念和“打造实践与创造共生的童心教育”的目标，全体教职员工同舟共济，齐心协力，全面落实了区教育局的各项工作要求，在学校管理、师资队伍建设和特色创办等方面展露新芽。主要机构设置：

1、校长室(负责全面工作)

　　2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)

　　3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

4、少先队：教导主任（负责组织学生活动）

（三）、单位构成：本单位无其他预算单位

（四）、机构改革情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2019年度收入总计2,126.19万元，支出总计2,126.19万元。收支较上年决算数增加531.97万元、增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,126.19万元，较上年决算增加531.97万元，增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。其中：财政拨款收入2,126.19万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2019年度支出合计2,126.19万元，较上年决算数增加531.97万元，增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。其中：基本支出1,770.94万元，占83.29%；项目支出355.25万元，占16.71%。

 4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   2019年度收入、支出总计2,126.19万元，与2018年数据相比财政拨款收、支总计各增加531.97万元，增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  1、收入情况。本部门2019年度收入合计2,126.19万元，较上年决算增加531.97万元，增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。其中：财政拨款收入2,126.19万元，占100.00%。

  2、支出情况。本部门2019年度支出合计2,126.19万元，较上年决算数增加531.97万元，增加33.37%，主要原因是学校新增在编在职教师14人，相应地增人增资，另外学校二期工程在2019年开始前期动工，相应增加基本建设款。较年初预算数2489.89万元，下降363.7万元，下降比率为17%，主要原因是本年修建二期工程年初预算350万元，实际只支出175万，另外工资福利费及专项经费等未支付154.99万元，其他社保经费未支付33.71万。

  3、结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无结转结余。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,847.01万元，占86.87%，较年初预算数2,177万元，减少329.99万元，减少17.87%，主要原因是：本年修建二期工程年初预算350万元，实际只支出175万，另外工资福利费及专项经费等未支付154.99万元

 （2）社会保障与就业支出102.67万元，占4.83%，较年初预算数130.81减少28.14万元，减少27.41%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际社会保障与就业支出比预算少支出28.14万元。

  （3）医疗卫生与计划生育支出96.06万元，占4.52%，较年初预算数100万元减少3.94万元，减少4.10%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际医疗卫生与计划生育支出比预算少支出3.94万元。

  （4）住房保障支出80.45万元，占3.78%，较年初预算数81.50万元减少1.05万元，减少0.01%，主要原因是增人增资及人员变动导致实际住房保障支出比预算少支出1.05万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,126.19万元。其中：人员经费1,387.41万元，较上年决算数增加447.42万元，增长32.25%，主要原因是本年增人增资（新增教师15人、新增学生150人，新增4个班）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费383.52万元，较上年决算数增加126.07万元，增加32.87%，主要原因是本年增人增资（新增教师15人、新增学生150人，新增4个班）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、水电费、委托服务费、维修维护费、工会经费、福利费、培训费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数减少0.02万元，减少1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出

  公务车购置费0.00万元，主要本单位2019年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费1.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.02万元，减少1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年决算数0.68万元增加0.8万元，增加117%，主要原因是主要原因是增加公车运维费0.8万元，学校分校区2019年开始招生，公务车用于两个校区使用，相应增加公务车油费及修理费。

公务接待费0.00万元，主要本单位2019年度未发生公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额237.8万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出175.68万元、政府采购服务支出62.12万元。授予中小企业合同金额62.12万元，占政府采购支出总额的26%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购学生课桌椅、班班通添置、15年采购质保金等。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金417.77万元；从评价情况来看，年度执行355.23万元，执行85%，总体执行有待提高，主要是二期改扩建项目因工期安排，本年未达到执行进度。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  2019年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为44.08万元，执行数为44.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是将所有报送的物品采购到位，保障2019年学校正常开学，做到学生有充足的教学用具，有更好的学习环境。发现的问题及原因，一送货方送货不及时，二是付款资料准备不及时。下一步改进措施，一是严格控制送货方送货时间，二是督促付款资料及时准备，按进度及时付款。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龚娅

电话：023-81399501    17764896065