一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区万年路小学校是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

（二）机构设置。重庆两江新区万年路小学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、工会、招生办公室，共7个内设机构。本单位内部下属各部门如下所示：

万年路小学设有校长1名，书记1名，副校长1名。

（三）单位构成。

本单位事业机构1个。

法定代定为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P ，共24个班级，每个年级4个班。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革，无机构改革情况，无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,595.56万元，支出总计1,595.56万元。收支较上年决算数减少25.81万元,下降1.6%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。

2.收入情况。2022年度收入合计1,594.41万元，较上年决算数减少25.46万元，下降1.6%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。其中：财政拨款收入1,594.41万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,595.56万元，较上年决算减少24.66万元，下降1.5%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款支出降低。其中：基本支出1,454.23万元，占91.1%；项目支出141.33万元，占8.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.15万元，下降100%，主要原因是上年1,1461.13元为非财政结余结转金额，该笔款项用于夏季防疫款，本年度该笔款项已全额用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、财政拨款支出总计均为1,594.41万元。与2021年相比，财政拨款收入、财政拨款支出总计均为1619.87万元，各减少25.46万元，下降1.6%。主要原因是主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入、支出降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,594.41万元，较上年决算数减少25.46万元，下降1.6%。主要原因是主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。较年初预算数减少89.28万元，下降5.3%。主要原因是按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，公用经费减少88.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,594.41万元，较上年决算数减少25.46万元，下降1.6%。主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。较年初预算数减少89.28万元，下降5.3%。主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,304.12万元，占81.8%，较年初预算数减少125.38，下降8.8%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降，另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款收入降低。

（2）社会保障与就业支出108.56万元，占6.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降。

（3）卫生健康支出88.71万元，占5.6%，较年初预算数增加12.26万元，增长16%，主要原因是人员缴费基数变化，较上年提高。

（4）住房保障支出93.01万元，占5.8%，较年初预算数增加23.86万元，增长34.5%，主要原因是本年度补缴7名教师2009年-2022年度住房保障经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,454.23万元。其中：人员经费1,124.89万元，较上年决算数减少33.90万元，下降2.9%，主要原因是人员经费按照政策调整，规范了公积金缴存基数，使人员经费大幅下降。人员经费用途主要包括支付人员基本工资及社会保障等用途。公用经费329.34万元，较上年决算数增加67.74万元，增长25.9%，主要原因是主要原因是2022年为大力发展艺术院校，培训费本年度增加7万元；物业费本年度补发2019-2022往年考核费共增加39万元；因学校安装维修等劳务工作比上年增加，劳务费增加6万元；因校级学生活动增加，委托业务费增加7万元。公用经费用途主要包括维护学校教师及学生正常开展教学工作的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出情况：“三公”经费总额为2.78万元，主要为公务车运行维护费。2022年初预算数为4.6万元，上年决算数为2.78万元，与年初预算数相比减少1.82万元，与上年决算相比无变化。为进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少1.82万元，下降39.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是维修维护经费较上年稍低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%0。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于文件上交和领取、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降39.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是维修维护经费较上年稍低。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，未开展会议费用。本年度培训费支出30.31万元，较上年决算数增加7.13万元，增长30.8%，主要原因是我校参加区级比赛及国家级比赛较增加，为取得优异成绩，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（五）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元。

从评价情况来看，2022年重庆两江新区万年路小学校-中医进校园项目，项目总体目标：在两江新区教育局“智慧劳育”“以劳育德”的引领和社发局悉心指导下，结合学校办学特色，我校开展了以国粹“中草药”为切入口的劳动教育，传承中医药文化，弘扬中国精神。学校从思想引领到制度支撑，再到实践探索，形成一套目标长远、深厚坚实的“中草药文化”育人体系；中草药种植、中医药文化传承已焕发出勃勃生机，成功评为“重庆市首批中医药文化进校园示范校”。

在2022年，本校为推动中医药文化弘扬工作，中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播体系初步建立，各类中医药文化活动、平台、服务、产品更加丰富，中医药进一步融入群众生产生活，公民中医药健康文化素养水平不断提高，中医药文化创造性转化、创新性发展不断推进。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

面对社会全面公开。本单位无重点专项项目。

2022年重庆两江新区万年路小学校-中医进校园项目，为推动中医药文化弘扬工作，中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播体系初步建立，各类中医药文化活动、平台、服务、产品更加丰富，中医药进一步融入群众生产生活，公民中医药健康文化素养水平不断提高，中医药文化创造性转化、创新性发展不断推进。

我校中医药文化园区已于2022年10月建成并投入使用，让教师带领学生种植各类中草药，并达到一定预期和成果。

（2）公开内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑莎莎15330523753