一、单位基本情况

（一）职能职责

1、重庆两江新区万年路小学校，是一所是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

２、职责任务

（１）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学种类文化教育课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（２）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（３）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（４）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（５）维护校园安全、提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，本单位内部下属各部门如下所示

二、单位收支总体情况

1. 收入预算：2022年年初预算数 16,836,857.76元，其中：一般公共预算拨款16,836,857.76元，政府性基金预算拨款0 元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入16,836,857.7元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加2,425,513.07 元，主要原因是学校基本支出预算增加2,458,085.67。

（二）支出预算：2022年年初预算数16,836,857.76元，其中：一般公共服务支出预算16,836,857.76元，教育支出预算 14,295,004.78元，社会保障和就业支出预算 1,085,917.03元，卫生健康支出预算 764,465.43元，住房保障支出预算 691,470.52元。支出预算较去年增加2,425,513.07元，主要是基本支出预算增加2,458,085.67元，项目支出预算减少32,572.60元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 16,836,857.76元，一般公共预算财政拨款支出16,836,857.76元，比2021年增加2,458,085.67元。其中：基本支出15,626,369.86元，比2021年增加2,458,085.67元，主要原因是本年比2021年新增在编人员9人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,210,487.90元，比2021年减少32,572.60 元，主要原因是基本建设项目及采购项目减少，项目经费主要用于非在编人员工资、课后服务经费、贫困学生补助及支教老师工作经费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000.00元，比2021年减少 7,500.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致，主要原因是本校没有因公出境预算经费；公务接待费0元，比2021年减少5,000.00元，主要原因是严格执行党的八项纪律，厉行节约，疫情对全国企事业单位的影响，取消公务接待费用；公务用车运行维护费46,000.00元，比2021年减少2,500.00元，主要原因是坚决严格执行上级规定预算公务车维护费用；公务用车购置费0元，与2021年一致，主要原因是本单位无公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,650,000.00元：政府采购工程预算2,650,000.00元；其中一般公共预算拨款政府采购2,650,000.00元：政府采购工程预算2,650,000.00元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共4个，涉及一般公共预算当年财政拨款1,210,487.90元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额1,210,487.90元）。

4、2021年绩效评价工作。单位自评项目有5个，分别是：2021年设施设备采购；困难学生资助经费；非在编人员经费；2021年课后服务费；教育系统2019年功能室采购。自评结果为优。

重庆两江新区万年路小学校，2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共

有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 郑莎莎 联系方式： 023-81157704