一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区万年路小学校是一所实施小学义务教育、促进基础教育发展和小学学历教育的事业单位。

  （二）机构设置。

  （三）单位构成。

万年路小学校是一所一级预算单位，由财政全额拨款的事业单位。办学规模为6个年级，24个教学班，现设有万年路小学书记兼校长1名，副书记1名，副校长1名。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,611.37万元，支出总计1,611.37万元。收支较上年决算数减少355.91万元、下降18.09%，主要原因是减少了万年路小学校校舍建设项目资金支出823.99万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,611.37万元，较上年决算数减少355.91万元，下降18.09%，主要原因是万年路小学校校舍建设项目资金支付已完成，减少预算此项资金支出823.99万元。

其中：财政拨款收入1,611.37万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计1,611.37万元，较上年决算数减少355.91万元，下降18.09%，主要原因是减少了万年路小学校校舍建设项目资金支出823.99万元。其中：基本支出1,163.45万元，占72.20%；项目支出447.92万元，占27.80%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1,611.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少355.91万元，下降18.09%。主要原因是减少了万年路小学校校舍建设项目资金支出823.99万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,611.37万元，较上年决算数减少355.91万元，下降18.09%。主要原因是减少了万年路小学校校舍建设项目资金支出823.99万元。较年初预算数减少1,946.31万元，下降54.71%。主要原因是取消了基本建设项目，华庭幼儿园建设资金支出预算1960万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,611.37万元，较上年决算数减少355.91万元，下降18.09%。主要原因是减少了万年路小学校校舍建设项目资金支出823.99万元。较年初预算数减少1,946.31万元，下降54.71%。主要原因是取消了基本建设项目，华庭幼儿园建设资金支出预算1960万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出1,445.77万元，占89.72%，较年初预算数减少1,963.59万元，下降57.59%，主要原因是取消了基本建设项目，华庭幼儿园建设资金支出预算1960万元。

 （2）社会保障与就业支出69.22万元，占4.30%，较年初预算数增加2.04万元，增长3.04%，主要原因是2019年新进13名教师社会保障与就业支出增加。

 （3）卫生健康支出42.77万元，占2.65%，较年初预算数增加0.86万元，增长2.05%，主要原因是2019年新进13名教师卫生健康支出增加。

 （4）住房保障支出53.61万元，占3.33%，较年初预算数增加14.37万元，增长36.62%，主要原因是2019年新进13名教师住房保障支出增加。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,163.45万元。其中：人员经费860.72万元，较上年决算数增加282.76万元，增长48.92%，主要原因是2019年新进万年路小学校教师13名，增人增资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业缴费、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费302.73万元，较上年决算数增加39.63万元，增长15.06%，主要原因是办学规模扩大，增加学生186名，公用经费支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是减少了会议经费等支出，减少开支，厉行节约。较上年支出数增加1.07万元，增长115.05%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加，学校办学规模扩大，师生人数都增加了，会议费用增加公务用车使用率增加，经费支出较往年有增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行财经纪律，本年度没有购进公务车。

  公务车运行维护费2.00万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.38万元，增长222.58%，主要原因是主要原因是公务车老旧，维修费用增加，学校办学规模扩大，师生人数都增加了，公务用车使用率增加，经费支出较往年有增加。

  公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.31万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是学校办学规模扩大，师生人数都增加了，会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.56万元，较上年决算数增加8.54万元，增长141.86%，主要原因是学校办学规模扩大，师生人数都增加了，培训费用增加。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对课后服务项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金45.12万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到年度绩效目标。项目全年预算数为45.12万元，执行数为40.2万元，完成预算的89.09%。主要产出和效果：一是服务学生人数大于85%以上，二是按时开展课后服务达到98%以上，三是提高公众的办学满意度达到85%以上，四是家长满意度和学生满意度均在90%以上。发现的问题及原因，开展形式还应多样性。下一步改进措施，一是开展更多形式的课后服务项目，二是提高精品班的服务质量。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

26877296@qq.com023-81157704