一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2.配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区云慧小学校位于重庆两江新区翠云街道云竹路75号，下设教代会、行政会、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办、幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，云慧小学无下级预算单位。

（四）机构改革情况

云慧小学本轮无机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2678.58万元，支出总计2678.58万元。收支较上年决算数减少5771.48万元、下降68.30%，主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2645.83万元，收支较上年决算数减少5792.91万元、下降68.65%，主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。其中：财政拨款收入2485.39万元，占93.94%；事业收入160.44万元，占6.06%。

3.支出情况。2022年度支出合计2674.74万元，较上年决算数减少5742.57万元，下降68.22%，主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。其中：基本支出1922.43万元，占71.87%；项目支出752.32万元，占28.13%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.83万元，较上年决算数减少28.92万元，减少88.3%，主要原因是云启幼儿园的保教费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2485.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5881.07万元，下降70.29%。主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2475.39万元，较上年决算数减少5890.94万元，下降70.41%。主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。较年初预算数减少24.41万元，下降6.98%。主要原因是生均公用经费年初按照预计招生预算，年中根据实际学生清算，故调减了4.3万；师均公用经费由于有教师调出，故调减了2万；物业管理费年初按照统一价格预算，期中根据实际中标单价进行清算，调减了18万。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2475.39万元，较上年决算数减少5890.94万元，下降70.41%。主要原因是2022年的花朝小学附属幼儿园工程费用减少。较年初预算数减少24.41万元，下降6.98%。主要原因是生均公用经费年初按照预计招生预算，年中根据实际学生清算，故调减了4.3万；师均公用经费由于有教师调出，故调减了2万；物业管理费年初按照统一价格预算，期中根据实际中标单价进行清算，调减了18万。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2152.79万元，占86.97%，较年初预算数减少27.37万元，下降1.23%。主要原因是生均公用经费年初按照预计招生预算，年中根据实际学生清算，故调减了4.3万；师均公用经费由于有教师调出，故调减了2万；物业管理费年初按照统一价格预算，期中根据实际中标单价进行清算，调减了18万。

（2）社会保障与就业支出136.17万元，占5.50%，较年初预算数增加0.92万元，增加6.68%，主要原因是学校员工基本工资增加，按照相应比例计提各项保险，所以有所增加。

（3）卫生健康支出98.46万元，占3.98%，较年初预算数增加4.55万元，增长4.85%，主要原因是公务员医疗补助是按标准值预算，但实际按照教师产生的医疗费据实报销，还有就是因社保系统问题2022年支付了2021年8-12月的医疗补助。

（4）住房保障支出87.97万元，占3.55%，较年初预算数减少2.5万元，下降2.76%，主要原因是2022年有2名人员调出和1名人员辞职，导致较年初预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1731.07万元。其中：人员经费1312.06万元，较上年决算数减少265.61万元，减少16.84%，主要原因是2021年的教育质量考核在2023年才进行清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。公用经费419.01万元，较上年决算数增加63.67万元，增长17.92%，主要原因是学生人数有略微增加，所以公用经费支出有所增加，另外物业管理费的支出较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余2万元。本年收入10万元，较上年决算数增加9.87万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算为2022年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，2021年为2020年该项目的结转结余资金0.13万元。本年支出8万元，较上年决算数增加7.87万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算为2022年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，2021年为2020年该项目的结转结余资金0.13万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.01万元，费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降56.30%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数保持一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数保持一致。

公务车运行维护费2.01万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降56.30%，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数保持一致。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数保持一致，较上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2022年度本部门政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评14项，涉及资金744.32万元，评价得分90分，评价等次为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。云慧小学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为39.33万元，执行数为39.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足了学校教育教学的需求，二是保障了非在编人员的经费。发现的问题及原因，预算调整存在时间差，下半年的工资发放有所滞后。下一步改进措施，即时做好预算调整，按时发放非在编人员工资。

（2）公开内容。详见表格。

2.关于绩效自评结果的说明

从自评结果来看，重庆两江新区云慧小学校2022年度项目基本完成了年度目标值。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区云慧小学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67161906。