一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2.配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区花朝小学校位于重庆两江新区翠云街道云竹路75号，下设教代会、行政会、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办、附属幼儿园。 

  （三）单位构成

从预算单位构成看，花朝小学无下级预算单位。

（四）机构改革情况

花朝小学本轮无机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,028.40万元，支出总计3,028.40万元。收支较上年决算数增加861.10万元、增长39.73%，主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配。

  2.收入情况。2019年度收入合计2,777.97万元，较上年决算数增加610.67万元，增长28.18%，主要原因是主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。其中：财政拨款收入2,777.97万元，占100.00%。此外，年初结转和结余250.43万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,026.71万元，较上年决算数增加859.41万元，增长39.65%，主要原因是主要原因是主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。其中：基本支出2,077.51万元，占68.64%；项目支出949.20万元，占31.36%。此外，结余分配1.69万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3,026.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加859.41万元，增长39.65%。主要原因是主要原因是主要原因是主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,777.97万元，较上年决算数增加610.67万元，增长28.18%。主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。较年初预算数减少1,889.68万元，下降40.48%。主要原因是花朝小学附属幼儿园年初预算2295万元，实际支出242万元。此外，年初财政拨款结转和结余248.74万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,026.71万元，较上年决算数增加859.41万元，增长39.65%。主要原因是2019年秋季起花朝小学第二附属幼儿园开始招生，以及附属幼儿园修建的前期费用，学前教育经费共有418万；一些维修维护项目在2019年完成了支付。较年初预算数减少1,640.94万元，下降35.16%。主要原因是花朝小学附属幼儿园年初预算2295万元，实际支出242万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,719.72万元，占89.86%，较年初预算数减少1,632.63万元，下降37.51%，主要原因是花朝小学附属幼儿园年初预算2295万元，实际支出242万元。

（2）社会保障与就业支出135.15万元，占4.47%，较年初预算数减少7.44万元，下降5.22%，主要原因是年初预算时按照2018年11月的工资数据为基数，2019年10月学校调出2人。

（3）卫生健康支出84.81万元，占2.80%，较年初预算数减少2.82万元，下降3.22%，主要原因是公务员医疗补助是年初是按标准值预算，但实际按照教师产生的医疗费用据实报。

（4）住房保障支出87.03万元，占2.88%，较年初预算数增加1.95万元，增长2.29%，主要原因是公积金基数调整和教师职级晋升导致住房补贴支出有所增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,077.51万元。其中：人员经费1,650.38万元，较上年决算数增加219.33万元，增长15.33%，主要原因是2019年部分教师职级晋升以及2019年支付了2018年的教育质量考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。公用经费427.12万元，较上年决算数增加103.63万元，增长32.03%，主要原因是2019年部分教师职级晋升以及2019年支付了2018年的教育质量考核。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   花朝小学2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少3.11万元，下降59.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.95%，主要原因是公务车运行维护费较上年支出减少158元，公务车运行维护成本略有下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

  公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数一致。

  公务车运行维护费2.09万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降58.20%，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.02万元，下降0.95%，主要原因是公务车维修费较上年有所下降。

  公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2019年度未发生公务接待费支出。

较上年支出数保持一致。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.09万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。    

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额462.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出462.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额462.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购花朝小学教室逆光整改及新增微机室工程、花朝小学室外运动场改造工程、花朝小学校园文化建设工程。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金946.35万元。从评价情况来看，每个项目都基本完成了年度目标值。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

市级教育综合专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。根据渝财教【2018】167号和渝两江财预【2019】2号文件，市级教育综合专项资金10000元于2019年3月6日全部到位。学校于2019年11、12月对学生、教师的书法作品进行了装裱，用于校园书法文化氛围营造，同时提高师生练习书法的热情，支出市级教育综合专项资金9720元。项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是书法作品装裱完成，推进了书法特色教育的建设，二是切实推进了书法特色教育建设，丰富了学习内容，使书法特色教育建设迈上新台阶。发现的问题及原因，一是单位预算绩效管理的意识还较为薄弱，二是对项目的跟踪管理力度还不够。下一步改进措施，一是加强前期规划，二是增强单位的绩效评价主体责任意识。

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系方式：023-67161906。