一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2. 配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

两江新区花朝小学内设7个部门：党支部、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办。

（三）本轮机构改革相关情况

花朝小学本轮无机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2955.41万元，其中：一般公共预算拨款2940.41万元，政府性基金预算拨款15万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少1712.24 万元，主要是花朝小学附属幼儿园经费拨款较去年减少1516.6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2955.41万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2619.69万元，社会保障和就业支出预算146.59万元，卫生健康支出预算88.3万元，住房保障支出预算85.83万元,其他支出15万元。支出预算较去年减少1712.24 万元，主要是基本支出预算减少294.31 万元，项目支出预算减少1417.93万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2940.41万元，一般公共预算财政拨款支出2940.41万元，比2019年减少1697.24万元。其中：基本支出1693.88万元，比2019年减少294.31万元，主要原因是人员经费较2019年减少；项目支出1246.53万元，比2019年减少1402.93万元，主要原因是基建项目花朝小学附属幼儿园较2019年预算减少1516.6万元。

2020年政府性基金预算收入15万元，政府性基金预算支出15万元，比2019年增加15万元，主要原因是花朝小学2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.04万元，比2019年减少0.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年保持一致，主要原因是花朝小学无因公出国（境）费用的支出；公务接待费0.19万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是花朝小学响应党的号召，开展厉行节约，严控三公经费；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是按照上级核定的公务车编制数1辆，再按照预算编制口径的标准进行编制，并在此基础上下调3%；公务用车购置费0万元，与2019年保持一致，主要原因是花朝小学在这两年没有新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1242.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：杜青霞，联系人：023-67161906 。