一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2. 配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区花朝小学校位于重庆两江新区翠云街道云竹路75号，下设教代会、行政会、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，花朝小学无下级预算单位。

（四）机构改革情况

花朝小学本轮无机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,167.30万元，支出总计2,167.30万元。收支较上年决算数减少25.62万元、下降1.17%，主要原因是2018年政府采购货物减少。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,167.30万元，较上年决算减少25.59万元，下降1.17%，主要原因是2018年政府采购货物减少。其中：财政拨款收入2,167.30万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,167.30万元，较上年决算数减少25.62万元，下降1.17%，主要原因是2018年政府采购货物减少。其中：基本支出1,754.54万元，占80.96%；项目支出412.76万元，占19.04%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,167.30万元，较去年决算数减少25.59万元，下降1.17%，主要原因是2018年政府采购货物减少。较年初预算数减少416.87万元，下降23.82%。主要原因:一是，因学校开展延时服务，增加课后服务支出71.256万元；二是，因在职人员质量考核，其他工资福利支出256.16万元；三是，因工程完工，需要支付工程进度款，增加维修维护费46.06万元；附属幼儿园增加基本建设项目支出81.096万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,167.30万元，较上年决算数减少25.59万元，下降1.17%。主要原因是2018年政府采购货物减少。较年初预算数增加416.87万元，增长23.82%。主要原因有以下几方面：一是，因学校开展延时服务，增加课后服务支出71.256万元；二是，因在职人员质量考核，其他工资福利支出256.16万元；三是，因工程完工，需要支付工程进度款，增加维修维护费46.06万元；附属幼儿园增加基本建设项目支出81.096万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,856.78万元，占85.67%，主要用于教职工基本工资、绩效工资支出、公用经费支出以及城市中小学校舍建设支出。较年初预算数增加414.03万元，增加28.70%，主要原因是一是，因学校开展延时服务，增加课后服务支出71.256万元；二是，因在职人员质量考核，其他工资福利支出256.16万元；三是，因工程完工，需要支付工程进度款，增加维修维护费46.06万元；附属幼儿园增加基本建设项目支出81.096万元。

（2）社会保障与就业支出141.44万元，占6.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较年初预算数增加3.84万元，增长2.79%，主要原因是教师职级晋升养老保险和职业年金基数有所调增；

（3）医疗卫生与计划生育支出84.10万元，占3.88%，主要用于行政事业单位医疗支出，较年初预算数减少2.10万元，下降2.44%，主要原因是公务员医疗补助是年初是按标准值预算，但实际按照教师产生的医疗费用据实报；

（4）住房保障支出84.98万元，占3.92%，主要用于在编教师住房补贴支出和住房公积金支出。较年初预算数增加1.11万元，增长1.32%，主要原因是公积金基数调整和教师职级晋升导致住房补贴支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,754.54万元。其中：人员经费1,431.05万元，较上年决算数增加149.41万元，增长11.66%，主要原因是在职人员质量考核，其他工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。公用经费323.49万元，较上年决算数减少35.67万元，下降9.93%，主要原因是其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

花朝小学2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少3.09万元，主要原因是由以下几方面原因： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少16.85万元，下降88.87%，主要原因是去年公务用车新购一辆，今年没有新购，所以下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少15.96万元，下降100.00%，主要原因是上年新购置一辆公务用车，今年没有新购，所以没有这项费用。

公务车运行维护费2.11万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.86万元，下降28.96%，主要原因是上年由于新购置一辆公务车，所以公务车运行维护费比今年多。

公务接待费0.00万元，本单位2018年度未发生公务接待费支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是2018年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车 均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。    

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额94.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出92.13万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额94.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于学校食堂体育馆和运动场卫生间改造工程、5室装修工程、校内道路改造工程款及校内道路改造工程设计费。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、部门决算公开联系方式

联系人：杜青霞，联系方式：023-67161906。