一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区星湖学校是经重庆市机构编制委员会批准（渝编办【2016】162号）成立的，在区教育局领导下的公立学校。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112345974089K。本单位位于重庆市渝北区人和街道，无下设单位。主要服务区域为金祥社区，主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）机构设置。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、信息中心、办公室等5个部门。

主要职责如下：

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（三）单位构成

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,804.11万元，支出总计4,804.11万元。收支较上年决算数增加1,027.86万元,增长27.2%，主要原因是2022年学生人数增加，学校各项采购项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4,748.71万元，较上年决算数增加1,008.81万元，增长27%，主要原因是原因主要一是新进教师增加，人员经费和公用经费增加，二是星光森林配套幼儿园回购经费增加，普惠性附属幼儿园财政补助经费增加，设施设备购置增加。其中：财政拨款收入4,414.43万元，占93%；事业收入332.28万元，占7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余55.40万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,736.05万元，较上年决算增加1,015.20万元，增长27.3%，主要原因是本年度学校新增人员较多，设施采购，人员经费等支出增大，并且有幼儿园回购项目，经费支出较多。其中：基本支出2,610.50万元，占55.1%；项目支出2,125.55万元，占44.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余68.07万元，较上年决算数增加12.67万元，增长22.9%，主要原因是收到重庆市教育委员会教育拨款综合改革经费20000元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2022年度财政拨款收、支总计4,414.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,064.73万元，增长31.8%。主要原因是原因主要一是新进教师增加6人，人员经费和公用经费增加237万元，二是星光森林配套幼儿园回购经费增加120万元，普惠性附属幼儿园财政补助经费增加290万元，设施设备购置增加412万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,414.43万元，较上年决算数增加1,064.73万元，增长31.8%。主要原因：一是新进教师增加人员经费和公用经费增加，二是星光森林配套幼儿园回购经费增加，普惠性附属幼儿园财政补助经费增加，设施设备购置增加。较年初预算数增加414.69万元，增长10.4%。主要原因是设施设备购置增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,414.43万元，较上年决算数增加1,064.73万元，增长31.8%。主要原因：一是新进教师增加人员经费和公用经费增加，二是星光森林配套幼儿园回购经费增加，普惠性附属幼儿园财政补助经费增加，设施设备购置增加。较年初预算数增加414.69万元，增长10.4%。主要原因是设施设备购置增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,023.97万元，占91.2%，较年初预算数增加414.61，增长11.5%，主要原因是新进教师增加学生人数增加，人员经费和公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出175.79万元，占4%，较年初预算数增加6.83万元，增长4%，主要原因是本年度新增教师6人。

（3）卫生健康支出113.18万元，占2.6%，较年初预算数减少10.06万元，下降8.2%，主要原因是公务员医疗补助报销费减少。

（4）住房保障支出101.49万元，占2.3%，较年初预算数增加3.31万元，增长3.4%，主要原因是新进教师人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,610.50万元。其中：人员经费1,801.71万元，较上年决算数增加47.04万元，增长2.7%，主要原因是政策性增资及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费808.79万元，较上年决算数增加190.25万元，增长30.8%，主要原因是新进人员增多，政策性增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计1.56万元，较年初预算数减少3.04万元，下降66.1%，较上年支出数减少0.40万元，下降20.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费1.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降66.1%，较上年支出数减少0.40万元，下降20.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所下降。

本单位2022年度未发生公务接待费，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度培训费支出25.29万元，较上年决算数增加2.42万元，增长10.6%，主要原因是新进教师增加，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。2022年度本部门政府采购支出总额340.74万元，其中：政府采购货物支出340.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额340.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.65万元，占政府采购支出总额的20.1%。主要用于采购小学及幼儿园设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1803.93万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）星湖学校2022年政府采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2022年底已全部完成。项目全年预算数为67.07万元，执行数为65.95万元，完成预算的98.33%。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位无委托第三方开展绩效自评的项目

（三）重点绩效评价结果。

我单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61757881。