一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区星湖学校是经重庆市机构编制委员会批准（渝编办【2016】162号）成立的，在区教育局领导下的公立学校。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112345974089K。本单位位于重庆市渝北区人和街道，无下设单位。主要服务区域为金祥社区，主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）机构设置。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、信息中心、办公室等5个部门。

主要职责如下：

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（三）单位构成

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,776.25万元，支出总计3,776.25万元。收支较上年决算数减少2,831.36万元、下降42.8%，主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,739.90万元，较上年决算数减少2,854.11万元，下降43.3%，主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。其中：财政拨款收入3,349.70万元，占89.6%；事业收入340.21万元，占9.1%；其他收入50.00万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,720.85万元，较上年决算数减少2,850.41万元，下降43.4%，主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。其中：基本支出2,373.21万元，占63.8%；项目支出1,347.64万元，占36.2%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余55.40万元，较上年决算数增加19.05万元，增长52.4%，主要原因是本年收到非本级财政拨款市级教师培训费18万元、国培计划项目18万元，乡村工作室经费10万元、教育综合改革经费4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计3,349.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,163.58万元，下降48.6%。主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,349.70万元，较上年决算数减少3,163.58万元，下降48.6%。主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。较年初预算数增加493.62万元，增长17.3%。主要原因是年中追加安排采购6号楼多功能厅光电系统设备项目预算272.09万元、星湖学校附属幼儿园弱电系统及厨房设备采购项目预算70.01万元以及年中新增班额、教师和学生预算。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,349.70万元，较上年决算数减少3,163.58万元，下降48.6%。主要原因是本年未新购幼儿园，项目支出大幅减少。较年初预算数增加493.62万元，增长17.3%。主要原因是年中追加安排采购6号楼多功能厅光电系统设备项目预算272.09万元、星湖学校附属幼儿园弱电系统及厨房设备采购项目预算70.01万元以及年中新增班额、教师和学生预算。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）教育支出2,979.67万元，占89%，较年初预算数增加411.22万元，增长16%，主要原因是年中追加安排采购6号楼多功能厅光电系统设备项目预算272.09万元、星湖学校附属幼儿园弱电系统及厨房设备采购项目预算70.01万元以及年中新增班额、教师和学生预算。（2）社会保障与就业支出159.32万元，占4.8%，较年初预算数增加34.33万元，增长27.5%，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。（3）卫生健康支出82.31万元，占2.5%，较年初预算数减少5.04万元，下降5.8%，主要原因是公务员医疗补助报销费减少。（4）住房保障支出128.40万元，占3.8%，较年初预算数增加53.11万元，增长70.5%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,373.21万元。其中：人员经费1,754.67万元，较上年决算数增加672.63万元，增长62.2%，主要原因是政策性增资及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费618.54万元，较上年决算数减少61.74万元，下降9.1%，主要原因是公用定额政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计1.96万元，较年初预算数减少2.89万元，下降59.6%，较上年支出数减少0.81万元，下降29.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费1.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降59.6%。较上年支出数减少0.81万元，下降29.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所下降。

本单位2021年度未发生公务接待费，与年初预算数和上年支出数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.87万元，较上年决算数增加10.77万元，增长89%，主要原因是新进教师增加，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金976.49万元，从评价情况来看，14项项目均基本完成目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2021年底已全部完成。项目全年预算数为152.36万元，执行数为152.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，学校聘用小学非在编人员数量应≤17人，我校实际聘用小学非在编人员17人；二是质量指标，学校非在编人员能按学校的安排优质高效的完成工作；三是社会效益，家长对我校非在编人员的投诉为0次，普遍反映较好。发现的问题及原因：学校与人力资源公司的对接联系不够好，对非在编项目的监督不够。下一步改进措施：进一步完善工作机制，加强与人力资源公司的对接联系，强化对非在编项目的全程监督。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61757881。