一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2.中小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室、信息技术等部门，在校学生3005人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14805.05万元。其中：财政拨款收入总计14664.71万元，非同级财政拨款收入140.34万元。2022年度支出总计14822.29万元。其中：财政拨款支出总计14664.71万元，非同级财政拨款支出140.34万元，年初附属幼儿园保教费返还款结余支出17.23万元。

1.总体情况。2022年度收入总计14805.05万元，支出总计14822.29万元。收支较上年决算数增加6860万元、增加86.34%，主要原因是教育投入增加和建设项目（金开初中建设）付进度款。

2.收入情况。2022年度收入合计14805.05万元，较上年决算数增加6860万元，增加86.34%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：财政拨款收入14664.71万元，占99.36%；事业收入（保教费返还款）140.34万元，占0.64%。

3.支出情况。2022年度支出合计14822.29万元，较上年决算数增加6877.24万元、增加86.56%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：基本支出5232.28万元，占35.3%；项目支出9590.01万元，占64.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。上年年末结转结余17.23万元，全部是附属幼儿园保教费返还款，用于本年度附属幼儿园开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14805.05万元，支出总计14822.29万元，年末结余0万元。收入较上年决算数增加6860万元，增加86.34%；支出较上年决算数增加6877.24万元、增加86.56%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计14805.05万元，较上年决算数增加6860万元，增加86.34%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：财政拨款收入14664.71万元，占99.36%；事业收入（保教费返还款）140.34万元，占0.64%。

2.支出情况。2022年度支出合计14805.05万元，较上年决算数增加6860万元，增加86.34%，主要原因是教育投入增加和建设项目增加。其中：基本支出5232.28万元，占35.53%；项目支出9572.78万元，占64.47%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。上年年末结转结余17.23万元，全部是附属幼儿园保教费返还款，用于本年度附属幼儿园开支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13574.52万元，占91.69%，较年初预算数减少538.6万元，下降3.82%，主要原因是部分项目没有达到支付条件影响了支付进度。

（2）社会保障与就业支出614.23万元，占11.54%，较年初预算数减少240.73万元，下降28.16%，主要原因是按政策调整了退休人员经费。

（3）卫生健康支出373万元，占2.52%，较年初预算数增加26.09万元，增长7.52%，主要原因是补报了教职工（含退休）去年8-12月暂时没有报销的职工住院、门诊报销。

（4）住房保障支出260.53万元，占1.76%，较年初预算数增加8.71万元，上升3.46%，主要原因是调资晋级相应增加了公积金和住房补贴缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5232.28万元。其中：人员经费4381.59万元，较上年决算数减少935.11万元，下降36.42%，主要原因：2021年补发了2020年的部分人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、退休人员健康修养等。公用经费850.69万元，较上年决算数减少11.26万元，减少1.31%，主要原因是响应中央号召，厉行节约。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2022年本单位未安排因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，2022年本单位未安排公务车购置。

公务车运行维护费1.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降70.43%；较上年支出数减少0.52万元，下降27.66%，主要原因是加强了公车运行管理，节约了运行成本；疫情封闭也减少了运行时间。

公务接待费0.00万元，2022年本单位未产生公务接待。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2022年无政府采购预算和支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对除基本支出外的部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金9590万元；从评价情况来看，评价等级为优的6个，预算执行率为99.99%，主要是贫困生资助资金是按上一年的数据进行预算，从而影响了资金执行率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

非在编项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为26.6668万元，执行数为26.6668万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时足额发放了非在编人员工资，二是全年无安全事故。发现的问题及原因，主要是教育局非在编核定人员与单位实际需求有误差，预算要求不断调整，年初只能预算一半的经费。下一步改进措施主要是单位要根据上级要求及时调整，适应管理需求。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

人和实验学校2022年无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

发现的问题及原因，一是课后服务占用了师生大量课后时间，一部分人感觉学习太累或工作太累，二是学生数量受招生限制，年初预计的数量有出入。下一步改进措施，一是尽量均衡科学安排课后服务，让师生都能快乐的完成；二是联系教学部门，提高精准预计在校生人数。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

人和实验学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人：邓宜华联系电话：023-67644416