一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、中小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（一）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室等部门，在校学生三千余人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数71759101.47元，其中：一般公共预算拨款71759101.47元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加1022万元，主要是“教育支出”经费拨款增加614.83万元和“社会保障和就业支出”经费拨款增加346.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数71759101.47元，其中：教育支出预算56595239.61元，社会保障和就业支出预算8454247.5元，卫生健康支出预算4066858.8元，住房保障支出预算2642755.56元。支出预算较去年增加1022万元，主要是基本支出预算增加698.52万元，项目支出预算增加323.48万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入71759101.47元，一般公共预算财政拨款支出71759101.47元，比2020年增加1022万元。其中：基本支出61907207.06元，比2020年增加698.52万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9851894.41元，比2020年增加323.48万元，主要原因是新增了“棕榈泉校区”建设经费和新开办“春山台幼儿园”保障经费等，主要用于棕榈泉校区建设和春山台幼儿园运行等重点工作。

重庆两江新区人和实验学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区人和实验学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算58500元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平；公务接待费10000元，与2020年持平元；公务用车运行维护费48500元，比2020年持平；公务用车购置费0元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共11个，涉及一般公共预算当年财政拨款9851894.41元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目11个，金额9851894.41元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位预算公开联系方式

联系人：邓老师，联系电话：023-67644416。