一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、中小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

  （二）机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室等部门，在校学生3123人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

（三）单位构成。

  （四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计6428.81万元，年初结转结余782.93万元，支出总计7211.74万元。收支较上年决算数增加1136.2万元、增长18.7%，主要原因是增长了教育支出1000万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计7211.74万元，较上年决算数增加1136.2万元、增长18.7%，主要原因是增长了教育支出1000万元。其中：财政拨款收入6428.81万元，占89.14%；年初结转和结余782.93万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计7211.74万元，较上年决算数增加1136.2万元、增长18.7%，主要原因是增长了教育支出1000万元。其中：基本支出6459.71万元，占89.57%；项目支出752.03万元，占10.43%。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计7211.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1136.2万元、增长18.7%。主要原因是增长了教育支出1000万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6428.81万元，较上年决算数增加353.27万元，增长5.81%。主要原因是增长了教育支出1000万元。较年初预算数减少1475.7万元，下降18.67%。主要原因是年中追减了预算已安排的基建及采购专项经费支出预算1200万元。此外，年初财政拨款结转和结余782.93万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7211.74万元，较上年决算数增加1136.2万元、增长18.7%。主要原因是增长了教育支出1000万元。较年初预算数减少692.77万元，下降8.76%。主要原因是年中追减了预算已安排的基建及采购专项经费支出预算1200万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出6005.58万元，占83.28%，较年初预算数减少601.39万元，下降9.1%，主要原因是减少了教育费附加安排的支出。

 （2）社会保障与就业支出628.95万元，占8.72%，较年初预算数减少50.44万元，下降7.42%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出。

 （3）卫生健康支出314.99万元，占4.37%，较年初预算数减少54.24万元，下降14.69%，主要原因是减少事业单位医疗支出。

 （4）住房保障支出262.22万元，占3.63%，较年初预算数增加13.3万元，增长5.34%，主要原因是增人增资增加了住房保障支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出6459.71万元。其中：人员经费5416.9万元，较上年决算数增加674.73万元，增长14.23%，主要原因是增人、调资及财政加大了教育投入。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1042.81万元，较上年决算数增加254.19万元，增长32.23%，主要原因是加大了教育投入，增长了物业管理费、维修维护费、培训费、劳务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计4.03万元，较年初预算数减少2.97万元，下降42.43%，主要原因是年初预算有公务接待费2万元，实际没有产生公务接待费支出。较上年支出数增加1.26万元，增长45.49%，主要原因是公务用车使用频率和使用年限增加，导致维修保养费用和油耗上升燃油费增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

  公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平

 公务车运行维护费4.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务资料上交等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是严格公车管理，严控公车开支。较上年支出数增加1.26万元，增长45.49%，主要原因是公务用车使用年限增长，维修保养费及燃油费增长。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是没有产生公务接待费支出。与上年支出数持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款无会议费支出。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出45.98万元，较上年决算数增加29.77万元，增长183.65%，主要原因是提高教师教学能力，加大教师培训力度，增加了培训费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额825.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出825.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购学校维修工程支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金752.02万元，从评价情况来看，整体情况良好，年初预算971.3万元，执行数752.02万元执行率77.43%，主要是集中采购流标，造成采购不能完全执行。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

重庆两江新区人和实验学校校舍改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程竣工，投入使用社会、家长无工程质量投诉，二是投入使用后教职工满意。发现的问题及原因主要是因为工程前期资料不齐，结算和决算审计未完成。下一步改进措施主要是加强协调，积极配合，早日补齐资料，尽早办完结算决算审计。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人 邓老师         联系电话023-67644416