一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 中小学学历教育。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室等部门，在校学生3123人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数6153.91万元，其中：一般公共预算拨款6153.91万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年减少1057.83万元，主要是减少了基本建设项目经费拨款及压减了日常公用经费共1057.83万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6153.91万元，其中：无一般公共服务支出预算，教育支出预算5044.7万元，社会保障和就业支出预算498.49万元，卫生健康支出预算367万元，住房保障支出预算243.72万元。支出预算较去年减少1057.83万元，主要是基本支出预算减少967.51万元，项目支出预算减少90.32万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6153.91万元，一般公共预算财政拨款支出6153.91万元，比2019年减少1057.83万元。其中：基本支出5492.19万元，比2019年减少967.51万元，主要原因是2019年含有2018年的教育质量考核及部分超额绩效补差，2020年只预算了本年度的教育质量考核及部分超额绩效补差，故减少了其他工资福利支出；项目支出661.71万元，比2019年减少90.32万元，主要原因是基本建设项目经费减少。

2020年无政府性基金预算收入。

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.85万元，比2019年减少（或增加）万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一样；公务接待费1万元，比2019年减少1万元，主要原因是响应中央号召，压减公务接待经费支出；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是响应中央号召，压减公务用车经费；公务用车购置费0万元，比2019年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本算单位本年度政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款661.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、无执勤执法用车辆。2020年没有安排一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算公开联系方式

联系人：邓宜华，联系电话：023-67644416。