一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 中小学学历教育。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设德育、教导、后勤、办公室等部门，在校学生3253人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、人和实验学校2019年部门收支情况

（一）收入预算：本单位2019年财政拨款收支预算总收入7904.51万元，其中：一般公共预算拨款7904.51万元。收入较去年增加763.25万元，主要是基本支出预算增加266.61万元，代理新学校（棕榈泉校区）业主，项目支出预算增加496.64万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数7904.51万元。其中：教育支出6606.97万元，社会保障和就业支出679.39万元，医疗卫生与计划生育支出369.23万元，住房保障支出248.92万元。支出较去年增加763.25万元，主要是基本支出预算增加266.61万元，代理新学校（棕榈泉校区）业主，项目支出预算增加496.64万元。

三、部门预算情况说明

（一）人和实验学校2019年一般公共预算财政拨款7904.51万元。比2018年增加763.25万元。其中：基本支出6871.89万元，比2018年增加266.61万元，主要原因是：学生增加、教师增加，增加了生均公用经费和人员经费；项目支出1061.31万元，比2018年增加496.64万元，主要原因是：代理新学校（棕榈泉校区）业主，增加了项目筹建前期费用。

（二）关于人和实验学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

人和实验学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出6352.38万元。其中：工资与福利支出4694.17万元，商品和服务支出1203.3万元。

（三）关于人和实验学校2019年政府性基金预算支出情况的说明

人和实验学校2019年无政府性基金预算支出。

（四）关于人和实验学校2019年国有资本经营预算支出情况的说明

人和实验学校2019年无国有资本经营预算支出。

（五）关于人和实验学校2019年收支预算情况的总体说明

人和实验学校2019年预算总收入7904.51万元，总支出7904.51万元，收支平衡。其中：教育支出6606.97万元，社会保障和就业支出679.39万元，医疗卫生与计划生育支出369.23万元，住房保障支出248.92万元。

以上说明详见附件。

三、“三公”经费预算情况

人和实验学校2019年“三公”经费预算7万元，与上年持平。其中：因公出国（出境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费预算2万元，与2018年持平；公务用车运行维护费预算5万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年人和实验学校没有运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年人和实验学校的政府采购预算总额1287.37万元，其中：政府采购货物预算398.02万元、政府采购工程预算889.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人和实验学校共有车辆1辆；一般公务用车1辆。2019年部门预算没有安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年没有实行绩效目标管理的项目。2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款888.13万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：邓宜华，联系电话：023-67644416。