一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 中小学学历教育。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）机构设置。本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设德育、教导、后勤、办公室等部门，在校学生3253人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计6075.54万元，支出总计6075.54万元。收支较上年决算数增加50.88万元，增长0.84%，主要原因是学生和教师人员增加。本部分的收入全部是财政拨款收入。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计6075.54万元，较上年决算数增加50.88万元，增长0.84%，主要原因是学生和教师人员增加。其中：财政拨款收入6075.54万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计6075.54万元，较上年决算数增加50.88万元，增长0.84%，主要原因是学生和教师人员增加。其中：基本支出5530.8万元，占91.03%；项目支出544.74万元，占8.97%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度收入合计6075.54万元，较上年决算数增加50.88万元，增长0.84%，主要原因是学生和教师人员增加。较年初预算数减少1094.4万元，下降15.26%，主要原因是政策调整，年初预算节约了公用经费支出和项目支出减少。

2. 支出情况。本部门2018年度支出合计6075.54万元，较上年决算数增加50.88万元，增长0.84%，主要原因是学生和教师人员增加。其中：基本支出5530.8万元，占91.03%；项目支出544.74万元，占8.97%。较年初预算数减少1094.4万元，下降15.26%，主要原因是政策调整，较年初预算节约了公用经费支出和项目支出减少。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余和2017年一样，都是0.00万元。

4. 比较情况。本部门2018年财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5028.19万元，占82.76%，较年初预算数增加1016.52万元，增长了25.34%，主要原因是学生和教师人员增加。本部分支出主要用于教学人员工资福利支出，学校运行的必要支出，如水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费以及学生的书本费，活动费、体检费等；

（2）社会保障与就业支出480.99万元，占7.92%，较年初预算数减少11.11万元，主要原因是按要求调整了退休教师经费支出。本部分支出主要用于教师的社保养老和职业年金缴费等；

（3）医疗卫生与计划生育支出308.4万元，占5.08%，较年初预算数减少7.84万元，主要原因是公务员医保报账减少。本部分支出主要用于行政事业单位医疗支出；

（4）住房保障支出257.95万元，占4.25%，较年初预算数增加4万元，主要原因是教师人员增加。本部分支出主要用于教师的住房补贴和住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5530.8万元。其中：人员经费4742.17万元，较上年决算数减少635.92万元，下降15.49%，主要原因是按政策调整了其他工资福利支出。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障、其他工资福利支出等。公用经费788.62万元，较上年决算数减少428.46万元，下降35.20%，主要原因是按政策减少了单位运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、委托业务费、租赁费、邮电费、水电费、培训费、劳务费、其他商品和服务等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少12.23万元，减少81.53%，较2017年决算数减少17.35万元，减少86.23%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是2017年新购了一辆公务用车15.96万元，2018年没有公务用车购置支出。四是强化公务接待支出管理今年没有安排公务接待。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2018年度本部门公务用车购置费支出0.00万元。

公务车运行维护费2.77万元，主要用于学校文件上交、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少2.23万元，减少55.75%，较2017年决算减少1.39万元，减少33.41%，主要原因是2017年新购置校车，油耗及维护费用相对较低，另外我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，本年没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，公务用车购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额114.34万元，其中：政府采购货物支出6.59万元，政府采购工程支出100.15万元，政府采购服务支出7.6万元。

（四）预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金174.92万元。从评价情况来看，2个项目都全部完成了年初预设目标。

2. 绩效目标自评结果

与西大附中结对项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为29万元，执行数为25万元，完成预算的86.21%。主要产出和效果：一是结对参与教师达70人，二是参与结对教师满意度达100%。

非在编人员和其他人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为145.92万元，执行数为143.19万元，完成预算的98.13%。主要产出和效果：一是完成校园安保、清洁、教学等任务，二是临聘人员师生满意度达100%。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：邓老师，联系电话：023-67644416。