一、部门基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展；

2、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

两江巴蜀内设6个职能部门，分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

（三）单位构成

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2911.13万元，支出总计2905.95万元，年末结转和结余5.18万元。收入较上年决算数减少32.4万元、 下降 1.10%，支出较上年决算数减少36.58万元，下降1.24%。主要原因是2022年无政府采购项目，项目收入和支出较2021年减少。

2.收入情况。2022年度收入总计2911.13万元，较上年决算数减少32.4万元，下降 1.10%，主要原因是2022年无政府采购项目，项目收入较2021年减少。其中：财政拨款收入2904.95万元，占收入总计的99.79%，事业收入5.28万元，占收入总计的0.18%，年初结转结余1.00万元，占收入合计的0.03%。

3.支出情况。2022年度支出合计2905.95万元，较上年决算数减少36.58万元，下降1.24%，主要原因是2022年无政府采购项目，项目支出较2021年减少。其中：基本支出 2516.38万元，占86.592%；项目支出389.57万元，占13.41%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.18万元，较上年决算增加4.8万元，增加418%。主要原因是：该项目为财政返还的学生住宿费，主要用于支付宿舍产生的水电费或维修维护费，2022年暂未支出相关费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2904.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少37.58万元，下降1.28%。主要原因是2022年无政府采购项目，项目财政拨款收入、支出较2021年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2904.95万元，较上年决算数减少37.58万元，下降1.28%。主要原因是2022年无政府采购项目，项目财政拨款收入较2021年减少。较年初预算数增加1.56万元，上升0.05%。主要原因是学校2022年9月，学生人数和在编教师人数增加，导致人员经费及公用经费支出也随之增加。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2904.95万元，较上年决算数减少37.58万元，下降1.28%。主要原因是2022年无政府采购项目，项目财政拨款支出较2021年减少。较年初预算数支出增加1.56万元，上升0.05%。主要原因是学校2022年9月，学生人数和在编教师人数增加，导致人员经费及公用经费支出也随之增加。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2021年决算数一致。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2444.22万元，占84.11%，较年初预算数减少84.05万元，上升3.32%，主要原因是学校2022年，根据上级要求，对师均经费预算进行压减。

（2）社会保障与就业支出170.17万元，占5.86%，较年初预算数增加6.72万元，增长4.11%，主要原因是2021年9月，我校在编教师人员增加，社会保障与就业支出随之增加。

（3）卫生健康支出22.94万元，占3.35%，较年初预算数减少22.94万元，下降19.09%，主要原因是我校在编教师年轻化，在编教师医疗费使用率低。

（4）住房保障支出194.32万元，占6.69%，较年初预算数增加102.84万元，上升112.42%，主要原因是2022年，我校在编教师购房补贴新开户人员48人，一次性汇缴新开户购房补贴人员81.41万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2516.38万元。其中：人员经费1831.2万元，较上年决算数增加35.07万元，增长1.95%，主要原因是学校2021年9月，在编教师人数增加，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资397.05万元，津贴补贴123.82万元，绩效工资931.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.34万元，职业年金缴费56.83万元，职工基本医疗保险缴费73.87万元，其他社会保险缴费4.44万元，住房公积金86.93万元，医疗费43.52万元，奖励金0.01万元。公用经费685.19万元，较上年决算数减少109.38万元，下降13.77%，主要原因是：2022年预算对公用经费中师均经费进行压减。公用经费用途主要包括办公费44.8万元，印刷费20.01万元，咨询费4.25万元，手续费0.15万元，水费27.58万元，电费77.17万元，邮电费21.76万元，物业管理费239.04万元，差旅费0.16万元，维修（护）费78.13万元，租赁费1.33万元，培训费26.03万元，劳务费3.76万元，委托业务费54.51万元，工会经费15.23万元，福利费6.76万元，公务用车运行维护费2.22万元，其他商品和服务支出60.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.22万元，较年初预算数减少2.38万元，下降51.74%，主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，本年度未发生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年决算数减少1.73万元，下降43.80%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

2、“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.22万元，主要用于教职工市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降51.74%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年决算数减少1.73万元，下降43.80%，主要原因是本单位落实公车使用规定，厉行节约的原则，公务用车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）培训支出情况说明。

2022年培训费决算支出34.88万元，主要用于教职工参加线上和市内外培训等。费用支出较年初预算数增加6.10万元，上升21.19%，主要原因是下半年新增在编教师，导致培训费增加。较上年决算数增加16.44万元，下降89.10%，主要原因是本单位在编教师增加，导致培训经费支出增加。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金388.57万元。开展绩效自评的项目8项，获得分数都90分以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2022年底已全部完成。项目全年预算数为43.33万元，执行数为43.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）项目产出情况：一是数量指标，学校聘用非在编人员数量1-8月为3人，9-12月为6人，与学校实际聘用人员一致。二是质量指标，我校聘用人员能按学校的安排优质高效的完成工作。三是时效指标，学校保安人员能按时完成学校日常后勤保障工作及学校交办的各种临时工作。四是成本指标，学校非在编人经费已按两江新区有关规定足额发放。

（2）项目效益情况：一是社会效益，我校教师我校后勤保障工作投诉为0人，普遍反映较好。二是可持续影响，本项目属于经常性项目，我校每年都会聘请非在编人员，随着学校体量的增加，学校更要非在编人员固定、队伍稳定。发现的问题及原因：一是学校对非在编人员监督不够。二是非在编人员对工作的主动性不够。

下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强对非在编人员的工作管理。二是对非在编人员开展定期培训，强化服务意识，增强工作主动性。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（二）重点绩效评价结果

重庆市两江巴蜀初级中学校2022年无财政重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：江双联系方式：17338337586