一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

两江巴蜀内设6个职能部门，分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4088.68万元，其中：一般公共预算拨款4083.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入5.48万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1185.29万元，主要是在编教师和学生人数的增加，导致人员经费和生均、师均经费的增加，经费拨款增加1185.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4088.68万元，其中：一般公共服务支出预算4088.68万元。教育支出预算3630.01万元，社会保障和就业支出预算195.48万元，卫生健康支出预算139.13万元，住房保障支出预算124.06万元。支出预算较2022年增加1185.29万元，主要是基本支出预算增加1139.67万元，项目支出预算增加45.63万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4083.20万元，一般公共预算财政拨款支出4083.20万元，比2022年增加1179.81万元。其中：基本支出3730.37万元，比2022年增加1139.67万元主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项在编教师和学生人数的增加，导致人员经费和生均、师均经费的增加；项目支出352.83万元，比2022年增加40.15万元，主要原因是较2022年相比，教育支出增加40.15万元，主要用于设施设备采购、教师支教、贫困生资助金、联合教研及教师成长工作室、非在编人员等项目工作。

两江巴蜀初中2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

两江巴蜀初中2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.60万元，与2022年“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.60万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，其中：1、涉及重点绩效评价请情况：整体绩效评价不涉及；2、其中：涉及一般公共预算财政拨款项目6个，共计352.83万元，涉及财政专户管理资金项目1个，共计5.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江双 联系方式：17338337586