一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

两江巴蜀内设6个职能部门，分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

二、部门收支整体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3514.99万元，其中：一般公共预算拨款3514.99万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2018年预算数减少22844.94万元，主要原因是2019年无基建工程项目，科目2050903-城市中小学校舍建设比2018年预算数减少24600.00万元，另：其他项目经费增加890.49万元，在编教师人员经费增加569.55万元，公用经费增加295.02万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3514.99万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育（类）支出3320.93万元；社会保障和就业（类）支出70.49万元；医疗卫生与计划生育（类）支出46.46万元；住房保障（类）支出77.11万元。支出预算较2018年预算数26359.93万元，减少22844.94万元，主要原因是基本支出预算增加864.57万元，项目支出预算减少23709.51万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3514.99万元，一般公共预算财政拨款支出 3514.99万元，比2018年减少22844.94万元。其中：1、基本支出1427.95万元。比2018年预算数增加864.57万元，主要原因是：在编教师和学生人数的增加，主要用于保障两江巴蜀初中在编教师工资福利支出和社会保险缴费等，用于保障部门运转的商品服务支出；2、项目支出2087.04万元，比2018年预算数减少23709.51万元。主要原因是2019年无基建工程项目，科目2050903-城市中小学校舍建设比2018年预算数减少24600.00万元。

两江巴蜀初中2019年无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市两江巴蜀初级中学校2019年“三公”经费预算5.40万元，较2018年预算数减少0.05万元。其中：2018年和2019年两江巴蜀初级中学校均未发生因公出国（境）费用和公务用车购置费用；公务接待费0.4万元，较2018年预算数减少0.05万元，主要原因是学校要厉行节约，加强对接待费的管理；公务车运行维护费预算5万元，与上年预算一致，无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2019年重庆市两江巴蜀初级中学校的政府采购预算总额1893.41万元，其中：政府采购货物预算1893.41万元。较2018年政府采购预算数减少23586.59万元，主要原因是2019年无基建工程项目，科目2050903-城市中小学校舍建设比2018年预算数减少24600.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款2087.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，重庆市两江巴蜀初级中学校共有车辆1辆；其中，特种专业技术用车1 辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：江双，联系电话：17338337586。