一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

1. 单位构成：两江巴蜀内设6个职能部门，分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

2. 我校2018年年末实有在编教师38人，巴蜀外派教师15人，现学生人数共548人。

二、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计23662.17万元，支出总计23662.17万元。比2017年决算数12864.42万，增加10797.75，增长率84.9%。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收入差额、年初结转和结余，支出总计包括本年度支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计23662.17万元，其中：财政拨款收入23662.17万元，占100%。比2017年决算数12864.42万，增加10797.75，增长率84.9%。主要变动原因：一是在编教师人员经费和学生公用经费收入增加；二是项目收入增加。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计23662.17万元，其中：基本支出854.02万元。比2017年决算数146.65万元，增加707.37万元，增长率482.35%。主要变动情况：学校在编教师和学生人数增加，人员经费和生均经费相应增加;项目支出22808.15万元，比2017年决算数12717.77万元，增加10090.38万元，增长率79.34%。主要变动情况: 学校基建项目和新增班级设施设备采购的资本性支出增加。

4. 结转结余情况。本部门2018年末结转和结余0.00万元，与2017年决算数一致。

（二）2018年度财政拨款收入支出情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23662.17万元，比2017年决算数12864.42万，增加10797.75，增长率84.9%，较年初预算数26359.93万元，减少2697.76万元，下降率10.23%，主要原因是：中期预算时，虽然因为在编教师和学生人数的增加，基本收入增加290.65万元，另行政事业类项目增加531.48万元，但是基建项目“重庆市两江巴蜀初级中学校”因工程进度原因，调减3519.89万元，收入总体减少2697.76万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出23662.17万元，比2017年决算数12864.42万，增加10797.75，增长率84.9%。较年初预算数26359.93万元，减少2697.76万元，下降率10.23%，主要原因是：中期预算时，虽然因为在编教师和学生人数的增加，基本收入增加290.65万元，另行政事业类项目增加531.48万元，但是基建项目“重庆市两江巴蜀初级中学校”因工程进度原因，调减3519.89万元，支出总体减少2697.76万元。

3. 结余结转情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结缘0.00万元，与2017年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出23537.65万元，占99.47%，较年初预算数26237.85万元，减少2700.19万元，下降率10.29%，主要原因是：基建项目“重庆市两江巴蜀初级中学校”因工程进度原因，调减3519.89万元。

（2）社会保障和就业支出49.61万元，占0.21%，较年初预算数43.44万元，增加6.17万元，增长率12.43%，主要原因是：本单位新增16名教师，增加教师工资福利支出费用；

（3）医疗卫生与计划生育支出23.73万元，占0.1%，较年初预算数27.83万元，减少4.1万元，下降率14.73%，主要原因我校在编教师偏年轻化，医疗费支出比年初预算数少；

（4）住房保障支出51.17万元，占0.22%，较年初预算数50.80万元，增加0.37万元，增长率0.73%，主要原因是新增16名在编教师，增加教师住房保障支出0.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出854.02万元，其中：人员经费518.79万元，较上年决算数71.67万元，增加447.11万元，增长率623.78%，主要原因是：1、我校2017年9月正式开学，2017年决算数只有4个月数据；2、2018年9月，我校新增在编教师16名，相应工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等；公用经费335.22万元，较上年决算数74.97万元，增加260.25万元，增长率347.14%，主要原因是：1、我校2017年9月正式开学，2017年决算数只有4个月数据；2、2018年9月，我校新增学生人数331名，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与2017年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.29万元。比2017年决算数5.82万元，减少0.53万元，下降率9.11%。比2018年初预算数5.45万元，减少0.16万元，下降率2.94%。主要原因是由以下几个方面原因。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公务车使用制度，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，四是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国访问。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要原因是本部门无因公出国（境）业务，年初也未安排预算因公出国（境）费用，与2017年决算数一致。

公务车购置费0万元。主要原因是本部门没有新购公务用车，年初也未安排预算公务车购置费，与2017年决算数一致。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于市内因公出行、文件报送等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等，实际费用支出较与年初预算数5万元，减少0.01万元，下降率0.20%，比2017年决算数4.87万元，增加0.12万元，增长率2.4%，主要原因是：我校加强对公务车使用的规范。

公务接待费0.3万元，主要用于接待学校系统单位到我校学习、调研和交流，实际费用支出较年初预算数0.45万元，减少0.15万元,下降率33.33%，比2017年决算数0.95万元，减少0.65万元，下降率68.42%，主要原因是：我校厉行节约，加强对接待费的管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，共45人，人均接待费66元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明：2018年本单位政府采购支出总额11.30万元，其中：政府采购货物支出1.68万元，政府采购服务支出9.62万元。

（四）预算绩效管理情况说明： 2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65852642。