一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆两江新区西南大学附属中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112089102395Y。本单位内部下属各部门如下所示：

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9,910.11万元，其中：一般公共预算拨款9,910.11万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3,848.52万元，主要是基本支出经费拨款收入增加1,099.09万元，项目支出经费拨款收入增加2,749.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9,910.11万元，其中：一般公共服务支出预算9,910.11万元，教育支出预算9,469.71万元，社会保障和就业支出预算196.71万元，卫生健康支出预算145.34万元，住房保障支出预算98.35万元。支出预算较去年增加3,848.52万元，主要是基本支出预算增加1,099.09万元，项目支出预算增加2,749.44万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9,910.11万元，一般公共预算财政拨款支出9,910.11万元，比2022年增加3,848.52万元。其中：基本支出4,028.87万元，比2022年增加1,099.09万元，主要原因是我校属于2020年新建校，学生人数逐年大幅增长，导致教职工人数也大幅增长，故增加了人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,881.25万元，比2022年增加2,749.44万元，主要原因是校园提升工程学生宿舍建设经费增加1300万元；竹林中学校工程和金州中学工程尾款预算增加700万元；人员增加导致合作办学人员经费增加。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，较2022年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化；公务接待费0万元，较2022年无变化；公务用车运行维护费4.6万元，较2022年无变化；公务用车购置费0元，较2022年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共9个，涉及一般公共预算当年财政拨款9,756.57万元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目9个，金额9,756.57万元）。

4、2023年绩效评价工作。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5,881.25万元。本单位重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

5、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王莲 联系方式：023-61366017