一、部门基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位设有后勤服务部、党政服务部、智创部、教学指导部、教师发展部、课程研发部、学生成长部等科室。

（三）单位构成

重庆两江新区西南大学附属中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112089102395Y。

（四）机构改革情况

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计10251.28万元，支出总计10251.28万元。收支较上年决算数增加8984.63万元、增长809.2%，主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。

2.收入情况

2020年度收入合计10251.28万元，较上年决算数增加8984.63万元，增长809.2%，主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。其中：财政拨款收入10249.78万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.50万元，占0.01%。

3.支出情况

2020年度支出合计10251.28万元，较上年决算数增加8984.63万元，增长809.2%，主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。其中：基本支出475.65万元，占4.64%；项目支出9775.62万元，占95.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10251.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8984.63万元，增长809.2%。主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入10249.78万元，较上年决算数增加8983.13万元，增长809.2%。主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。较年初预算数减少472.77万元，减少4.41%。主要原因是重庆市竹林中学校工程项目未达到付款条件，预算资金由财政收回。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10249.78万元，较上年决算数增加8983.13万元，增长809.2%。主要原因是2020年5月20日重庆两江新区金州初级中学校并入重庆市竹林中学校，相应将重庆市竹林中学校更名为重庆两江新区西南大学附属中学校。在2020年9月开学（“渝委编办[2020]36号”）。较年初预算数减少472.77万元，减少4.41%。主要原因是重庆市竹林中学校工程项目未达到付款条件，预算资金由财政收回。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10182.66万元，占99.33%，较年初预算数减少438.57万元，下降4.13%，主要原因重庆市竹林中学校工程项目未达到付款条件，预算资金有财政收回。

（2）社会保障与就业支出35.61万元，占0.35%，较年初预算数减少0.83万元，下降2.28%，主要原因是我单位无离退休人员。

（3）卫生健康支出16.55万元，占0.16%，较年初预算数减少26.54万元，下降61.59%，主要原因是教职工身体素质提高。

（4）住房保障支出16.45万元，占0.16%，较年初预算数减少5.33万元，下降24.47%，主要原因是2020年住房补贴审批未下达，故无法发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出475.65万元。其中：人员经费277.38万元，较上年决算数增加52.48万元，增长123.33%，主要原因是学校筹建基本完成，2020年9月正式开学，教师人员增加。公用经费198.24 万元，较上年决算数增加183.78 万元，主要原因是2020年9月正式开学，开始发生办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少4.06万元，下降85.47%，主要原因是严格按照上级要求减压三公经费，同时受疫情影响公务车运行维护费减少85.47%。较上年支出数减少0.12万元，下降14.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本部门2020年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无公务车购置费。

公务车运行维护费0.69万元，主要用于车辆维修维护，加油充值，公务车保险，洗车费用等。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降85.47%，主要原因是疫情期间，无法正常上下班。较上年支出数减少0.12万元，下降14.81%，主要原因是疫情期间，无法正常上下班。

公务接待费0.00万元，主要用于接待外来公务人员产生的接待费，列如茶水费，住宿费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无公务接待费。（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本部门2020年度无会议费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

我单位2018年政府采购公务车1辆合计14.9万元，于2020年录入采购合同，机构运行信息表（公开08表）自动取数后显示我单位2020年度政府采购支出合计14.9万元，其中货物支出14.9万元，政府采购授予中小企业合同金额14.9万元，授予小微企业合同金额14.9万元；造成与我单位2020年度无政府采购支出的情况有差异。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位一级预算项目13个，年中由区财政局委托审计单位对重庆北部新区金州初级中学校工程进行了绩效评价，单位项目绩效评价良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

两江西附2020年设施设备采购项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为3650.66万元，执行数为3650.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果:我部门于2020年12月31日完成2020年两江西附设施设备采购保障办学基本要求绩效自评表见下:

2.绩效自评报告或案例

年中由区财政局委托审计单位对重庆北部新区金州初级中学校工程进行了绩效评价，单位项目绩效评价良好。

（三）重点绩效评价结果

年中由区财政局委托审计单位对重庆北部新区金州初级中学校工程进行了绩效评价，单位项目绩效评价良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61366017。