一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 初中学历教育。

3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）机构设置。本单位为全额拨款事业单位，常设机构1个，人和实验学校属代建业主单位，渝高公司为代理业主单位；因为还在建设中，故无人员编制和在校学生。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计8596.04万元，支出总计8596.04万元。由于金州初中是筹建单位，在2018年前属于实拨，按照当时财政要求没有进行决算，所以2018年收入支出与2017年无法进行比较。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计8596.04万元，其中：财政拨款收入8596.04万元，占100.00%。由于金州初中是筹建单位，在2018年前属于实拨，按照当时财政要求没有进行决算，所以2018年收入与2017年无法进行比较。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计8596.04万元，其中：无基本支出；项目支出8596.04万元，占100%。由于金州初中是筹建单位，在2018年前属于实拨，按照当时财政要求没有进行决算，所以2018年支出与2017年无法进行比较。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8596.04万元。较年初预算数减少3463.96万元，下降28.72%。主要原因是工程进度调整导致工程进度款支出减少。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8596.04万元。较年初预算数减少3463.96万元，下降28.72%。主要原因工程进度调整导致工程进度款支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于金州初中建设工程进度款。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2018年财政拨款支出全部用于教育支出8596.04万元，占比100%，较年初预算数减少3463.96万元，减少28.72%，主要原因是工程进度没有达到支付标准，减少了刚才进度款支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校还在建设中，故本部门2018年度一般公共财政拨款无基本支出。

三、“三公”经费情况说明

学校还在建设中，故本部门2018年度一般公共财政拨款无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门没有车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额18093.88万元，其中：政府采购工程支出18093.88万元。   

（四）预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金8596.04万元。从评价情况来看，因时间跨度较长，部分工程内容未达到支付节点未能完成支付，在半年调整计划时将资金进行调整，已确保执行率准确，后期将加强对项目进度计划的细化确保按时，按节点完成，确保资金支付。

2. 绩效目标自评结果。有重点专项的部门应公开1个重点专项绩效目标自评结果。

金州初级中学校建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较一般，差年度目标12个百分点。项目全年预算数为12060万元，执行数为8596.04万元，完成预算的71%。主要产出和效果：一是主体工程进度基本框架完成，二是部分配套工程基本开工。发现的问题及原因，因时间跨度较长，部分工程内容未达到支付节点未能完成支付。下一步改进措施，一是后期将加强对项目进度计划的细化确保按时，按节点完成，二是确保资金支付及进度管理。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：邓老师，联系电话：023-67644416。