一、部门基本情况

我校实施普通小学教育，2022年初小学生人数1762人，2022年9月秋季新生入学增至1925人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）职能职责。

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置。

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,939.71万元，支出总计2,939.71万元。收支较上年决算数减少237.67万元,下降7.5%，主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体收入下降。

2.收入情况。2022年度收入合计2,939.71万元，较上年决算数减少237.67万元，下降7.5%，主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体收入下降。其中：财政拨款收入2,939.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,939.71万元，较上年决算减少237.67万元，下降7.5%，主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体收入下降。其中：基本支出2,443.29万元，占83.1%；项目支出496.42万元，占16.9。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,939.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少237.67万元，下降7.5%。主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,939.71万元，较上年决算数减少237.67万元，下降7.5%。主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体收入下降。

较年初预算数减少1,289.35万元，下降30.5%。主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体收入下降。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,939.71万元，较上年决算数减少237.67万元，下降7.5%。主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体支出下降。较年初预算数减少1,289.35万元，下降30.5%。主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故整体支出下降。

3.结转结余情况。2022年度年末我校无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,462.01万元，占83.8%，较年初预算数减少1,318.08，下降34.9%，主要原因是2022年秋期居家办公用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故教育支出下降。（2）社会保障与就业支出181.30万元，占6.2%，较年初预算数减少9.93万元，下降5.2%，主要原因是教师人数趋于稳定，年初教师人数为100人，年底教师人数增至103人，调薪等原因，导致人员经费减少，相应社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出126.86万元，占4.3%，较年初预算数减少9.22万元，下降6.8%，主要原因是医疗补助报销减少。

（4）住房保障支出169.53万元，占5.8%，较年初预算数增加47.88万元，增长39.4%，主要原因是新进教师数与年初预计数有差额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,443.29万元。其中：人员经费1,950.50万元，较上年决算数减少202.57万元，下降9.4%，主要原因是教师人数趋于稳定，调薪等原因，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括在编教师工资福利支出即基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、养老保险、职业年金、医疗补助、医疗保险、其他社会保障缴费。公用经费492.79万元，较上年决算数减少165.24万元，下降25.1%，主要原因是师生人数及办学规模趋于稳定，政策变动导致工资结构变化以及秋期居家办公导致培训等经费有所减少。公用经费用途主要包括学校日常办公费、学生书本及作业本费、水电网费、日常维修维护费、培训费、物业管理费、保安经费、公务车运行费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.18万元，较年初预算数减少2.42万元，下降52.6%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.50万元，下降40.8%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.18万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降52.6%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.50万元，下降40.8%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

2022年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度未发生会议费支出，与上年决算相比，无变动。本年度培训费支出10.20万元，较上年决算数增加0.38万元，增长3.9%，主要原因是新增3名教师故培训费有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金496.42万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年金渝学校非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体完成情况：主管局核定的学校聘用教师、员工工资、五险等费用支出，学校通过自主招聘聘用教师，充实学校师资力量，让学生喜欢、家长、社会满意。项目全年预算数为11.86667万元，执行数为11.7736238万元，完成预算的99.22％。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量。二是学生、家长、社会满意。我单位将继续加强预算和实际的计划性，高效推进、稳步推进该项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528。