一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款单位。内部机构部门情况：党政办、校务办、德育处、安稳办、智信办、教导处、教科室、教务处、总务处。

单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6004.11万元，其中：一般公共预算拨款6004.11万元。收入较2022年增加1775.05万元，主要是基本支出经费增加890.27万元，项目支出经费增加884.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6004.11万元，其中：教育支出预算5507.02万元，社会保障和就业支出预算210.83万元，卫生健康支出预算146.23万元，住房保障支出预算140.03万元。支出预算较2022年增加1775.05万元，主要是基本支出经费增加890.27万元，项目支出经费增加884.78万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6004.11万元，一般公共预算财政拨款支出6004.11万元，比2022年增加1775.05万元。其中：基本支出3671.63万元，比2022年增加890.27万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出2332.48万元，比2022年增加884.78万元，主要原因是新增基建项目金渝学校二期（010-9）2000万元，主要用于金渝学校二期工程建设。

金渝学校2023年政府性基金预算无该项支出。

金渝学校2023年国有资本经营预算无该项支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，与2022年比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费3.9万元，与2022年一致；公务用车运行维护费4.6万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2332.48万元。

（四）重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊波联系方式：023-63059528