一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数42290570.77元，其中：一般公共预算拨款42290570.77元。收入较去年增加14103060.47元，主要是基本支出经费增加2695722.47元，项目支出经费增加11407338元。

（二）支出预算：2022年年初预算数42290570.77元，其中：一般公共服务支出预算42290570.77元，教育支出预算37800867.39元，社会保障和就业支出预算1912344.72元，卫生健康支出预算1360810.3元，住房保障支出预算1216548.36元。支出预算较去年增加14103060.47元，主要是基本支出预算增加2695722.47元，项目支出预算增加11407338元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入42290570.77元，一般公共预算财政拨款支出42290570.77元，比2021年增加14103060.47元。其中：基本支出27813590.77元，比2021年增加2695722.47元，主要原因是在职人员工资调整及办学规模扩大学生人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14476980元，比2021年增加11407338元，主要原因是新增基建项目金渝学校二期（010-9）12000000元，主要用于金渝学校二期工程建设。

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年一致。

2022年无国有资本经营预算，与2021年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算85000元，比2021年减少1330元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致；公务接待费39000元，比2021年增加1170元，主要原因是预算核算时按照往年预算；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2500元，主要原因是响应国家号召，厉行节约；公务用车购置费0元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共5个，涉及一般公共预算当年财政拨款14476980 元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额14476980元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目2021课后服务经费，自评结果为优秀，金渝学校办学规模36个班，实有44个班，学生1869人，根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基〔2017〕12号）精神，结合新区实际情况，切实优质推进学生课后服务工作，让学生喜欢、家长、社会满意。项目全年预算数为2013336元，执行数为2007068.06元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量，二是学生、家长、社会满意。发现的问题及原因，一是资金的执行进度需要进一步提高。下一步改进措施，加强预算和实施的计划性，有效推进、稳步推进。

金渝学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：联系方式：（熊波，电话：023-63059528）