一、部门基本情况

我校实施普通小学教育，2020年初小学生人数1762人，2020年9月秋季新生入学增至1925人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位,无纳入本单位的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,496.50万元，支出总计2,496.50万元。收支较上年决算数 减少697.67万元、 下降 21.8%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年总体收支减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,493.57万元，较上年决算数减少690.68万元，下降21.7%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年总体收入减少。其中：财政拨款收入2,488.97万元，占99.8%；其他收入4.60万元，占0.2%。此外，年初结转和结余2.94万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,496.50万元，较上年决算数减少694.73万元，下降21.8%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年总体支出减少。其中：基本支出 2,313.98万元，占92.7%；项目支出182.52万元，占7.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.94万元，下降100%，主要原因是2.94万元系2019年免费开放运动场经费剩余金额，已在2020年全部用于免费开放运动场。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,488.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少685.20万 元，下降21.6%。主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,488.97万元，较上年决算数减少671.28万元，下降21.2%。主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年总体收入减少。较年初预算数 减少202.57万元，下降7.5%。主要原因是年初预算中廊道装修工程，办公室隔断装修等工程年初预算但年底因评审结果未出无法付款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,488.97万元，较上年决算数减少681.20万元，下降21.5%。主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故本年支出减少。较年初预算数 减少202.57万 元，下降7.5%。主要原因是年初预算中廊道装修工程，办公室隔断装修等工程年初预算但年底因评审结果未出无法付款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,069.72万元，占83.2%，较年初预算数减少202.58万元，下降8.9%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，新增设施设备采购减少，办学规模趋于稳定，新增大型维修项目减少，故教育支出减少。

（8）社会保障与就业支出165.41万元，占6.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，教师人数也趋于稳定故无变化。

（9）卫生健康支出91.12万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，教师人数也趋于稳定故无变化。

（19）住房保障支出162.71万元，占6.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，教师人数也趋于稳定故无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,313.98万元。其中：人员经费1,539.33万元，较上年决算数减少423.98万 元，下降21.6%，主要原因是我校学生人数2020年6月毕业生人数为237人，2020年9月计划招生人数为400人，学生人数趋于稳定，教师人数也趋于稳定故无变化。人员经费用途主要包括在编教师工资福利支出即基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、养老保险、职业年金、医疗补助、医疗保险、其他社会保障缴费。公用经费774.65万元，较上年决算数增加189.79万元，增长32.5%，主要原因是学校2014年开校，一部分设施设备存在维修更换问题，日常维修维护均由公用经费开支。故公用经费有所增加。公用经费用途主要包括学校日常办公费、学生书本及作业本费、水电网费、日常维修维护费、培训费、物业管理费、保安经费、公务车运行费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数减少3.86万元，下降44.7%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.34万 元，增长39.1%，主要原因我校为金渝教育集团，筹备开云创小学公务工作增加了公务车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.77万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.34万元，增长39.1%，主要原因是我校为金渝教育集团，筹备开云创小学公务工作增加了公务车使用。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降100.00%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无变化，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度培训费支出 15.13万元，较上年决算数增加7.26万元，增长92.2%，主要原因是我校积极开展自主培训，提高教师队伍教学水平及素质。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆两江新区金渝学校对2020年对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金274.03万元；从评价情况来看，自2020年初以来，学校认真组织开展各项工作，切实推进各项工作的落实情况，以评价促进各个项目的有效推进，目前学校12个项目绩效目标基本完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

2020非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：主管局核定的学校聘用教师、员工工资、五险等费用支出，学校通过自主考核招聘聘用教师，充实学校师资力量，让学生喜欢、家长、社会满意。项目全年预算数为54万元，执行数为49.886072万元，完成预算的92.38%。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量，二是学生、家长、社会满意。发现的问题及原因，一是资金的执行进度需要进一步提高。下一步改进措施，加强预算和实施的计划性，有效推进、稳步推进。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528