一、部门基本情况

我校实施普通小学教育，2019年初小学生人数1518人，2019年9月秋季新生入学增至1762人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

一、职能职责。

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）      机构设置。

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

（二）      单位构成。

本单位为一级预算单位。

（三）      机构改革情况。

本单位无机构改革情况。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,194.17万元，支出总计3,194.17万元。收支较上年决算数增加840.81万元、增长35.73%，主要原因是本校办校规模扩大，2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27元，日常公用经费即日常业务支出增加6380175.56元，故本年总体收支增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

  2.收入情况。2019年度收入合计3,184.25万元，较上年决算数增加830.89万元，增长35.31%，主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27员，日常公用经费增加6380175.56元，项目方面由于新增采购及维修维护增加438109.55元，故收入增加。其中：财政拨款收入3,164.25万元，占99.37%；其他收入20.00万元，占0.63%。此外，年初结转和结余9.92万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,191.23万元，较上年决算数增加837.87万元，增长35.60%，主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27元，日常公用经费增加6380175.56元，项目方面由于新增采购及维修维护增加438109.55元，故本校支出增加。其中：基本支出2,548.17万元，占79.85%；项目支出643.06万元，占20.15%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.94万元，较上年决算数增加2.94万元，增长100%，主要原因是2019年新增其他收入——两江新区社会发展局学校体育场地对外免费开放经费结余2.94万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,174.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加820.81万元，增长34.88%。主要原因是我校办学规模扩大，2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27员，日常公用经费增加6380175.56元，项目方面由于新增采购及维修维护增加438109.55元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,160.25万元，较上年决算数增加806.89万元，增长34.29%。主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27员，日常公用经费增加6380175.56元，项目方面由于新增采购及维修维护增加438109.55元，故收入增加。较年初预算数减少4,957.41万元，下降61.07%。主要原因是年中调减项目经费645.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余9.92万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,170.17万元，较上年决算数增加816.81万元，增长34.71%。主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27员，日常公用经费增加6380175.56元，项目方面由于新增采购及维修维护增加438109.55元，故本校总支出增加。较年初预算数减少4,947.49万元，下降60.95%。主要原因是教育支出较年初预算数减少5,000.79万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,770.62万元，占87.40%，较年初预算数减少5,000.79万元，下降64.35%，主要原因是年初预算两江新区金渝学校逸翠庄园校区改造项目及重庆两江新区金渝学校附属幼儿园及中央公园片区C100-1/03地块小学三个项目共预算5千万，由于政策原因中期预算调减后，导致实际支出较年初预算数减少。

 （2）社会保障与就业支出192.54万元，占6.07%，较年初预算数增加31.19万元，增长19.33%，主要原因是教师人数从77人增至88人，社会保障缴费按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有增加。

（3）卫生健康支出103.22万元，占3.26%，较年初预算数增加3.66万元，增长3.68%，主要原因是教师人数从77人增至88人，医疗保险及生育保险按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有增加。

（4）住房保障支出103.79万元，占3.27%，较年初预算数增加18.45万元，增长21.62%，主要原因是教师人数从77人增至88人，按照每月住房公积金的标准扣缴，故有增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,548.17万元。其中：人员经费1,963.31万元，较上年决算数增加638.02万元，增长48.14%，主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，故人员经费增加7769958.27元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费584.86万元，较上年决算数增加138.98万元，增长31.17%，主要原因是2018年我校在编教师77人，学生人数1119人，2019年我校在编教师增至88人，学生人数增至1762人，办学规模扩大，日常公用经费增加6380175.56元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是2018年无增幅性基金预算财政拨款。本年支出4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款40000元系青少年夏令营经费，已按照财政通知全数转给社发局。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少5.47万元，下降61.46%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.76万元，下降18.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2019年无公务接待费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位无因公出国（境）费

  2019年度本单位无公务车购置费。

  公务车运行维护费3.43万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降31.40%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.09万元，增长2.69%，主要原因是我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  2019年本单位无公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降100.00%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.86万元，下降100.00%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.87万元，较上年决算数减少1.35万元，下降14.64%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额151.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出151.87万元、政府采购服务支出0.00万元。2019年度我单位未授予中小企业合同，未授予小微企业合同，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆两江新区金渝学校对2019年12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金788.13万元；从评价情况来看，自2019年初以来，学校认真组织开展各项工作，切实推进各项工作的落实情况，以评价促进各个项目的有效推进，目前学校12个项目绩效目标基本完成。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年中小学生田径运动会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：本次运动会无安全事故，推动了全区中小学校体育发展，增强学生体质，形成序列，让学生、学校按常规进行比赛，让家长、社会满意。项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动全区中小学校体育发展，二是形成序列形成一种常态，让学生学校按常规参加比赛，三是参赛队员满意度。发现的问题及原因，一是资金支付比较集中。下一步改进措施，加强实施过程的计划性，有效推进、稳步推进。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528。