一、部门基本情况

我校实施普通小学教育，2018年初小学生人数1119人，2018年9月秋季新生入学增至1518人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,353.36万元，支出总计2,353.36万元。收支较上年决算数增加464.65万元，增长24.60%，主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，故人员支出及业务支出增加464.65万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,353.36万元，较上年决算增加464.65万元，增长24.60%，主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，故人员支出及业务支出增加464.65万元。其中：财政拨款收入2,353.36万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,353.36万元，较上年决算数增加464.65万元，增长24.60%，主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，故人员支出及业务支出增加464.65万元。其中：基本支出1,771.18万元，占75.26%；项目支出582.18万元，占24.74%。

4. 结转结余情况。本年无结转结余，与2017年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,353.36万元，较上年决算数增加464.65万元，增长24.60%。主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，故人员支出及业务支出增加464.65万元。较年初预算数增加336.36万元，增长16.68%。主要原因是秋季新生入学增加700人，在编教师增加24人，人员开支及业务支出增加464.65万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,353.36万元，较上年决算数增加464.65万元，增长24.60%。主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，故人员支出及业务支出增加464.65万元。较年初预算数增加336.36万元，增长16.68%。主要原因是秋季新生入学增加700人，在编教师增加24人，人员开支及业务支出增加464.65万元。

3. 结转结余情况。本年无结转结余，与2017年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,092.03万元，占88.90%，较年初预算数增加358.67万元，增长20.69%，主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人，学校日常开支及业务开支增加358.67万元。

（2）社会保障与就业支出114.20万元，占4.85%，较年初预算数减少16.02万元，下降12.30%，主要原因是社会保障缴费按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出68.96万元，占2.93%，较年初预算数减少11.81万元，下降14.62%，主要原因是医疗保险及生育保险按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有减少。

（4）住房保障支出78.17万元，占3.32%，较年初预算数增加5.52万元，增长7.60%，主要原因是按照每月住房公积金的标准扣缴，故有增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,771.18万元。其中：人员经费1,325.29万元，较上年决算数增加277.37万元，增长26.47%，主要原因是在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人。人员经费用途主要包括门根据实际基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费445.88万元，较上年决算数增加149.55万元，增长50.47%，主要原因是办学规模扩大，小学生人数从2017年初810人增至2018年末1510人，故在编教师人数从2017年初53人增至2018年末77人。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少4.71万元，下降52.92%，主要原因是我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.43万元，下降9.31%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，与本年年初数及上年决算数一致。

2018年度本部门未发生公务车购置费用，与本年年初数及上年决算数一致。

公务车运行维护费3.34万元，主要用于市内因公出行、学校对外工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降33.20%，主要原因是我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.28万元，下降27.71%，主要原因是我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.86万元，主要用于接待威尔士校长来访我校。费用支出较年初预算数减少3.04万元，减少77.95%，主要原因是我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.86万元，增长100%，主要原因是2017年我校未产生接待费，2018年接待威尔士校长来访我校。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待1批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费171.48 元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额102.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出52.08万元、政府采购服务支出50.22万元。2018年度我单位未授予中小企业合同，未授予小微企业合同，无相关经费支出。

六、预算绩效管理情况说明

2018年度本部门未开展预算项目绩效评价工作

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、部门决算公开联系方式

联系人：陈于蓝，联系电话：023-63059528。