一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 落实“划片就近入学”要求,主要招收鸳鸯街道辖区内部分小区适龄儿童,以及接收招生服务区域内3—6周岁幼儿入学。

2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4. 开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动,课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6. 维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

博雅小学内设办公室、教务处(教科室)、德育处(学生处)、总务处、安稳办、雅心幼儿园、雅和幼儿园等7个内设机构。

（三）单位构成。

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2742.12万元，支出总计2742.12万元。收支较上年决算数减少1476.70万元、下降35%，主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年未发生支付，造成2021年收支总额比2020年少。

2.收入情况。2021年度收入合计2705.79万元，较上年决算数减少1513.03万元，下降35.86%，主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年未发生支付，造成2021年收支总额比2020年少。其中：财政拨款收入2481.99万元，占91.73%；事业收入218.79万元，占8.09%；其他收入5万元，占0.18%。

3.支出情况。2021年度支出合计2638.30万元，较上年决算数减少1544.19万元，下降36.92%，主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年未发生支付，造成2021年收支总额比2020年少。其中：基本支出1913.40万元，占72.52%；项目支出724.90万元，占27.48%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余103.81万元，较上年决算数增加67.48万元，增长182.74%，主要原因是学校在2021年度收到财政返还学校附属幼儿园保育保教费及幼儿延时服务费未使用完毕，该部分结转和结余全部用于附属幼儿园的发展及幼儿延时服务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2481.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1695万元，下降40.58%。主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年度未发生支付，造成2021年收支比2020年少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2481.99万元，较上年决算数减少1695万元，下降40.58%。主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年度未发生支付，造成2021年收支比2020年少。较年初预算数增加621.75万元，上升33.42%。主要原因是学校2021年9月新招收一年级新生14个教学班级，为满足教学需要，新增在编教师较多，人员经费及公用经费支出也随之增加。此外，年初非财政拨款结转和结余为36.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2481.99万元，较上年决算数减少1695万元，下降40.58%。主要原因是学校基本建设工程及校园文化建设工程均已验收完毕，但两个项目目前尚处于办理竣工决算阶段，2021年度未发生支付，造成2021年收支比2020年少。较年初预算数增加621.75万元，上升33.42%。主要原因是学校2021年9月新招收一年级新生14个班级，为满足教学需要，新增在编教师较多，工资福利支出及公用经费也随之增加。

3.结转结余情况。2021年度年末非财政拨款结转和结余103.81万元。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 教育支出2228.15万元，占89.77%，较年初预算数增加573.12万元，上升34.63%，主要原因是学校2021年9月新招收一年级新生14个班，新增学生663人，为满足教学需要，新增在编教师31人，人员经费及公用经费支出也随之增加。

（2）社会保障与就业支出115.77万元，占4.66%，较年初预算数增加30.12万元，增长35.18%，主要原因是2021年9月我校新增在编教师31人，新增一年级新生14个班，社会保障与就业支出随之增加。

（3）卫生健康支出61.97万元，占2.50%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.06%，主要原因是在编教师医疗费用未使用完毕。

（4）住房保障支出76.10万元，占3.07%，较年初预算数增加18.54万元，上升32.21%，主要原因是2021年9月我校新增新增一年级新生14个教学班级，新增在编教师较多，住房保障支出随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1791.40万元。其中：人员经费1189.89万元，较上年决算数增加552.27万元，增长86.61%，主要原因是2021年新招收一年级14个班级，新增学生及在编教师较多，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资223.38万元，津贴补贴22.55万元，绩效工资534.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.87万元，职业年金缴费39.90万元，职工基本医疗保险缴费48.03万元，其他社会保险缴费1.46万元，住房公积金64.36万元，医疗费13.94万元，其他工资福利支出165.70万元，对个人和家庭的补助0.02万元。公用经费601.51万元，较上年决算数增加73.97万元，增长14.02%，主要原因是2021年新招收一年级14个班，新增学生663人，新增在编教师31人，师均及生均公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费43.16万元，印刷费33.87万元，咨询费3万元，手续费0.43万元，水费13.43万元，电费25.30万元，邮电费4.98万元，物业管理费154.82万元，差旅费38.75万元，维修（护）费10.50万元，培训费8.12万元，劳务费13.91万元，委托业务费90.81万元，工会经费10.95万元，福利费3.06万元，公务用车运行维护费1.11万元，其他商品和服务支出140.85万元，办公设备购置4.46万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少3.74万元，下降77.11%，主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，本年度未发生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.54万元，下降32.73%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是2021年本单位今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2021年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费1.11万元，主要用于教职工市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降77.11%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.54万元，下降32.73%，主要原因是本单位落实公车使用规定，厉行节约的原则，公务用车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是2021年本单位未安排本项预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金761.09万元。开展绩效自评的项目共12项，其中10个项目绩效自评获得满分。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

校园安全能力提升工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2021年底已全部完成。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）项目产出情况：一是数量指标，学校聘用保安人员数量应≥8人，我校实际聘用保安人员9人。二是质量指标，学校保安人员能按学校的安排优质高效的完成工作。三是时效指标，学校保安人员能按时完成学校日常保安工作及学校交办的各种临时工作。四是成本指标，学校保安人员人经费已按两江新区有关规定足额发放。

（2）项目效益情况：一是社会效益，家长对我校保安人员的投诉为0人次，普遍反映较好，全年未发生校园暴力恐怖事件，无危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件发生，校园秩序持续稳定，校园学习氛围温馨舒适。二是可持续影响，本项目属于经常性项目，我校每年都会聘请保安人员，随着学生人数的增加，学校更要确保保安人员固定、队伍稳定。发现的问题及原因：一是学校与保安公司的对接联系不够好，对校园安保项目的监督不够。二是实施项目前对安保人员的安保演练不够。三是进出校园人员的登记核实档案不够健全。

下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强与保安公司的对接联系，强化对安保项目的全程监督。二是实施项目前，联合保安公司对保安人员进行安保演练，掌握安保基本技能，结合实际研究制定安保工作实施方案。项目实施中、后进行指导调研，确保学校安保工作有条不紊地推进。三是完善安保工作痕迹材料，建立进出校园人员的登记核实档案，确保校园安保工作更加扎实有效。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玲娜联系方式：13996053002