一、单位基本情况

（一）职能职责

博雅小学职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

博雅小学内设 5个职能部门，分别为校办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数18602381.59元，其中：一般公共预算拨款18602381.59元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较去年减少29929912.10元，主要是学校校舍建设经费拨款减少35005900元，教学设施设备经费拨款减少1269884.99元，因学校学生及教师人数增加，因而造成生均及师均公用经费及人员经费增加6345872.89元。

（二）支出预算：2021年年初预算数18602381.59元，其中：教育支出预算16550311.06元，社会保障和就业支出预算856365.41元，卫生健康支出预算620149.60元，住房保障支出预算575555.52元。支出预算较去年减少29929912.10元，主要是基本支出预算增加4221074.14元，项目支出预算减少34150986.24元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18602381.59元，一般公共预算财政拨款支出18602381.59元，比2020年减少29929912.10元。其中：基本支出14434288.17元，比2020年增加4221074.14元，主要原因是2020年学校新增一年级12个班共594人，新增在编教师16，增加人员经费3710024.08元，公用经费增加511050.06元，主要用于保障学校在编在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4168093.42元，比2020年减少34150986.24元，主要原因是博雅小学校工程及学校校园文化建设工程已进入竣工决算阶段，2021年年初未编制这两个项目预算经费；教学设施设备采购经费比2020年预算减少1269884.99元。

2021年政府性基金预算收入0元，博雅小学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年国有资本经营预算收入0元，博雅小学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48500元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2020年持平；公务接待费 0元，比2020年持平；公务用车运行维护费48500元，与2020年持平；公务用车购置费0元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1738581.07元：政府采购货物预算190326.67元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1548254.40元；其中一般公共预算拨款政府采购1738581.07元：政府采购货物预算190326.67元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1548254.40元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共9个，涉及一般公共预算当年财政拨款4168093.42元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目9个，金额4168093.42元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排车辆购置经费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张玲娜 联系方式：13996053002