一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

博雅小学内设6个职能部门，分别为校办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数6354.65万元，其中：一般公共预算拨款6354.65万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少1585.35 万元，主要原因是基本建设项目费用减少3250万元，其他项目经费增加927.75万元，在编教师人员经费增加378.68万元，公用经费增加358.22万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数6354.65万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算6270.32万元，社会保障和就业支出预算32.79万元，卫生健康支出预算14.27万元，住房保障支出预算37.27万元。支出预算较去年减少1585.35 万元，主要是基本支出预算增加736.90万元，项目支出预算减少2322.25万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 6354.65万元，一般公共预算财政拨款支出 6354.65万元，比2018年减少1585.35万元。其中：1、基本支出736.90万元，比2018年增加736.90万元，主要原因是博雅小学为2018年9月新开办学校，2018年年初预算时学校工程处于建设阶段，尚未办理竣工验收，无教师及学生，故年初预算无基本支出费用，2019年年初学校在编教师为16人，年初预算增加在编教师人员经费378.68万元，主要用于保障博雅小学在编教师工资福利支出及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；2019年年初预算增加公用经费358.22万元，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；2、项目支出5617.75万元，比2018年减少2322.25万元，主要原因是2019年学校工程已办理竣工验收，后期需支付的工程费用越来越少，基本建设预算费用减少3250万元；为保障学校正常运行增加非在编人员经费50.83万元，主要用于支付非在编人员工资及社保费用；增加课后服务费25.92万元，主要用于支付学校教师延时服务的费用；增加其他项目经费881万元，主要用于学校设施设备采购及学校校园文化工程建设。

博雅小学2019年无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5万元，比2018年减少15万元。其中：2018年和2019年博雅小学均未发生因公出国（境）费用及公务接待费；公务用车运行维护费5万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，比2018年减少15万元，主要原因是博雅小学已于2018年购置价值14.9万元公务用车一辆，2019年未发生该笔费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。博雅小学2019年初政府采购预算总额5686.05万元：政府采购货物预算611万元、政府采购工程预算4930万元、政府采购服务预算145.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购5686.05万元：政府采购货物预算611万元、政府采购工程预算4930万元、政府采购服务预算145.05万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5617.75万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2019年一般公共预算未安排购置车辆费。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：张玲娜，联系方式：13996053002。