一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

1. 单位构成：博雅小学内设 6个 职能部门，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

2. 人员情况：我校2018年年末实有在编教师16人，学生201人。

二、部门决算情况说明

博雅小学是一所从2018年9月1日开始招生的新学校，2017年无决算数据，2018年第一年纳入部门预算管理，故无上年对比数据。

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计8,524.24万元，支出总计8,524.24万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计8,524.24万元，其中：

财政拨款收入8,514.24万元，占99.88%；其他收入10.00万元，占0.12%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计8,514.04万元，其中：基本支出224.55万元，占2.64%；项目支出8,289.49万元，占97.36%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.20万元，结余的主要原因是2018年收到重庆市教委拨付给谢晓梅专家工作室经费10万元，另有0.2万元结余是基本支出结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,514.24万元，较年初预算数7940万元增加574.24万元，上升7.23%。主要原因是：中期预算时为保障单位正常运转，资金的支付，追加基本建设预算资金90万元，另追加专项建设支出资金511.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,514.04万元，较年初预算数7940万元增加574.04万元，上升7.23%。主要原因是：中期预算时为保障单位正常运转，资金的支付，追加基本建设预算资金90万元，另追加支付教育局集中采购设备设施511.12万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.20万元，主要原因是2018年下半年新增部分教师住房公积金从财政补助之后，因为特殊原因未能交出去，该费用已于2019年1月支付。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8,501.60万元，占99.85%，较年初预算数7940万元增加561.60万元，上升7.07%，主要原因是：中期预算时为保障单位正常运转，资金的支付，追加基本建设预算资金90万元，另追加支付教育局集中采购设备设施511.12万元。

（2）社会保障与就业支出5.04万元，占0.06%，较年初预算数增加5.04万元主要原因是我单位于2018年9月1 日正式开学，新增16名教师，增加教师工资福利支出费用，其中增加养老保险3.60万元，增加职业年金1.44万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出2.88万元，占0.03%，较年初预算数增加2.88万元，主要原因是我单位于2018年9月1 日正式开学，新增16名教师，增加教师医疗费用2.88万元。

（4）住房保障支出4.51万元，占0.05%，较年初预算数增加4.51万元，主要原因是我单位于2018年9月1 日正式开学，新增16名教师，增加教师住房保障支出费用4.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出224.55万元。其中：

1. 人员经费68.48万元，主要原因是我单位于2018年9月1 日正式开学，新增16名教师，增加人员经费的支出，其中：基本工资18.27万元，绩效工资28.63万元，养老保险3.60万元，职业年金1.44万元，医疗保险费2.21万元，住房公积金4.51万元，医疗费0.67万元，其他工资福利支出9.04万元，其他社会保险缴费0.10万元。

2. 公用经费156.07万元，主要原因是我单位为新开办学校，为保障学校的正常运行，增加公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费22.28万元，印刷费17.87万元，水费3.18万元，电费4.62万元，邮电费1.57万元，差旅费9.82万元，培训费4.95万元，劳务费24.97万元，委托业务费42.64万元，工会经费0.33万元，福利费0.76万元，其他商品和服务支出13.10万元，另有资本性支出9.98万元，主要用于办公设备购置。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2018年部门三公经费支出为17.82万元，其中因公出国（境）费用为0万元，用于公务用车购置14.9万元，公务用车运行维护费2.92万元。博雅小学为2018年9月新开办学校，无上年决算数据，无法进行对比分析。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计17.82万元，较年初预算数减少2.18万元，降低10.90%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位为新开办学校，上半年未开学，公务用车使用减少，我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。博雅小学为2018年9月新开办学校，无上年决算数据，无法进行对比分析。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排出国人员出访。

2018年公务车购置费为14.90万元，主要用于购买公务用车一辆。

2018年公务车运行维护费2.92万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.08万元，减少41.60%，主要原因是我单位为新开办学校，上半年未开学，公务用车使用减少，我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2018年公务接待费0.00万元。

博雅小学为2018年9月新开办学校，无上年决算数据，无法进行对比分析。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费14.90万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额2,649.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,649.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

（二）绩效目标自评结果

2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年我单位未开展项目绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系人：张玲娜，联系电话：13996053002。