一、部门基本情况

（一）职能职责

1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

4、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

重庆两江新区嘉木小学校（原为重庆两江新区康庄美地小学校，按照渝委编办【2023】56号在2023年7月11日变更为嘉木小学校）位于重庆市康美街道金通大道504号附73号，本单位是全额拨款的事业单位。学校内部设立党政办、德育处（挂安稳办牌子）、教导处、总务处和工会。

（三）单位构成

重庆市两江新区嘉木小学校2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2677.01万元，支出总计2677.01万元。收支较上年决算数减少357.92万元、降低11.79%，主要原因是工资政策性调整。

2.收入情况。2022年度收入合计2677.01万元，较上年决算数减少357.92万元，降低11.79%，主要原因是工资政策性调整。其中：财政拨款收入2676.94万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.07万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2677.01万元，较上年决算数减少357.92万元，降低11.79%，主要原因是工资政策性调整。其中：基本支出2208.08万元，占82.4%；项目支出468.86万元，占17.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计均为2676.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少357.92万元，降低11.79%。主要原因是工资政策性调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2676.94万元，较上年决算数减少357.92万元，降低11.79%。主要原因是工资政策性调整。较年初预算数减少280万元，降低9.4%。主要原因是工资政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.07万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2676.94万元，较上年决算数减少357.92万元，降低11.79%。主要原因是工资政策性调整。较年初预算数减少280万元，降低9.4%。主要原因是工资政策性调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2199.95万元，占82%，较年初预算数减少200.35万元，减少9%，主要原因是政策性调整。

（2）社会保障与就业支出233.76万元，占8%，较年初预算数减少74.75万元，减少32%，主要原因是政策性调整。

（3）卫生健康支出121.48万元，占5%，较年初预算数减少12.61万元，减少10%，主要原因是政策性调整。

（4）住房保障支出121.82万元，占5%，较年初预算数增加8.54万元，增长7%，主要原因是补2022年新进4名教师住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2208.08万元。其中：人员经费1714.32万元，较上年决算数减少369.29万元，降低17.72%，主要原因是政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、其他工资福利支出。公用经费493.76万元，较上年决算数增加52.35万元，增加11.86%，主要原因是物业费用增加了26万及政策性调整

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少2.72万元，下降56.6%，较上年支出数增加0.4万元，增加24.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神从严控制“三公”经费。二是公务车年限久维修保养增加0.4万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，无公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2022年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费2.08万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降52.5%，较上年支出数增加0.4万元，增加24.3%，主要原因是公务车年限久维修保养增加0.4万元。

本单位2022年度未发生出公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一样，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节俭办会。本年度培训费支出5.68万元，较上年决算数减少5.17万元，下降47.6%，主要原因是疫情影响学校组织培训的费用减少5.17万元。。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金468万元；从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极保障学校教育教学工作，按要求使用项目资金，加强资金监管，有效提高资金使用效益

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

非在编人员及其他人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为47.33万元，执行数为47.31万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：一是按时支付及发放聘用人员工资，二是儿童、家长对聘用人员的投诉，三是学校对聘用人员工作的满意度。发现的问题及原因，一是非在编人员的流动性强，二是进一步减少儿童、家长对聘用人员的投诉。下一步改进措施，一是与相关部门建立和完善非在编人员薪酬激励机制，二是不断提升非在编人员专业技术水平。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区嘉木小学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67683971