一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）单位构成

重庆市两江新区康庄美地小学校位于重庆市康美街道金通大道504号附73号，本单位是全额拨款的事业单位。学校内部设立党政办、德育研发中心（挂安稳中心牌子）、教学研发中心、后勤服务中心和工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3177.95万元，其中：一般公共预算拨款3177.95万元。收入较去年增加221.76万元，主要是政策性因素导致。

（二）支出预算：2023年年初预算数3177.95万元，其中：教育支出预算2689.77万元，社会保障和就业支出预算236.68万元，卫生健康支出预算138.83万元，住房保障支出预算112.66万元。支出预算较去年增加221.76万元，主要是政策性因素。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3177.95万元，一般公共预算财政拨款支出3177.95万元，比2022年增加221.76万元。其中：基本支出3014.41万元，比2022年增加524.26元，主要原因是政策性因素，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出163.53万元，比2022年减少302.5万元，主要原因是大型维修维护等项目预算费用减少。

重庆两江新区康庄美地小学校2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区康庄美地小学校2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.8万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费0.2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.6万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共4个，涉及一般公共预算当年财政拨款 元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，金额163.53万元）。

4、重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

5、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王黎 联系方式 ：023-67683971