一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供障。

4. 法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

重庆市两江新区康庄美地小学校位于重庆市康美街道金通大道504号附73号，本单位是全额拨款的事业单位。学校内部设立党政办、德育处（挂安稳办牌子）、教导处、总务处和工会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3050.83万元，其中：一般公共预算拨款3050.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。经费拨款增加791万元，主要是生均公用经费增加至1750元/年，增加屋顶防水、厕所改造等大型维修维护项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数3050.83万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2902.74万元，社会保障和就业支出预算71.09万元，卫生健康支出预算46万元，住房保障支出预算31万元。支出预算较去年增加791万元，主要是基本支出预算增加536万元，项目支出预算增加255万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3050.83万元，一般公共预算财政拨款支出3050.83万元，比2018年增加791万元。其中：基本支出2538万元，比2018年增加536万元，主要原因是政策性变化；项目支出512万元，比2018年增加255万元，主要原因是增加屋顶防水、厕所改造等大型维修维护项目。

重庆两江新区康庄美地小学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.2万元，与2018年预算一样。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.2万元，与2018年预算一样；公务用车运行维护费5万元，与2018年预算一样；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额380.0192万元：政府采购货物预算117.4607万元、政府采购工程预算265.5584万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购380.0192万元：政府采购货物预算117.4607万元、政府采购工程预算265.5584万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款512万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：王黎，联系电话：13110217928。