一、单位基本情况

重庆市八中两江金溪中学校位于重庆市渝北区湖影街1号，于2021年10月纳入重庆市八中教育集团，由重庆两江新区全额拨款、重庆八中全面管理。是管委会负责，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，单位性质为本单位是全额拨款事业单位。

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置情况。

本单位为独立法人单位（一级预算单位），无下属机构。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位,为独立法人单位（一级预算单位），下设党政办、校办公室、教务处、德育处、总务处、招生办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6411.14万元，支出总计6402.48万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6411.14万元，较上年决算数增加3465.98万元，增加117.68%，主要原因是项目收入较上年新增3909万元。其中：财政拨款收入6245.73万元，占比97.42%；事业收入135.77万元，占比2.12%；其他收入29.64万元，占比0.46%。

3.支出情况。2022年度支出合计6402.48万元，较上年决算数增加3496.66万元，增加120.33%，主要原因是项目支出较上年新增3909万元。其中：基本支出1765.03万元，占比27.57%、项目支出4637.46万元，占比72.43%。

4.结转结余情况。2022年末结转结余48万元。为附属幼儿园保教费、延时服务费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6245.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3499.95万元，增加127.47%。主要原因是项目支出较上年新增3909万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6245.73万元，较上年决算数增加3499.95万元，增加127.47%。主要原因是项目收入较上年新增3909万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6245.73万元，较上年决算数增加3499.95万元，增加127.47%。主要原因是项目支出较上年新增3909万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数据相同。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5898.94万元，占比94.45%，较年初预算数减少3646.51万元，减少38.2%，主要是因为项目支出的影响，2022年O38-1地块高中部建设年初预算7500万元，前期工作的筹备进行较长时间，根据实际建设情况，最终支出3978.24万元。

（2）社会保障和就业支出139.68万元，占2.23%，较年初预算数减少0.63万元，减少0.63%，基本与预算一致。

（3）卫生健康支出92.84万元，占1.49%，较年初预算数减少4.92万元，减少了6.33%，主要原因是医疗报销每年按照标准预算，每年是按照实际发生进行报销，最终使用金额较年初预算少。

（4）住房保障支出114.26万元，占1.83%，较年初预算数增加20.43万元，增加21.77%，主要原因是因为2021年末审批通过2020年新进入教师住房补贴审批，当时未纳入预算，于2022年基本支出追加时纳入预算，备案文件依据：渝两江财预〔2022〕484号。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款支出6245.73万元，其中人员经费1403.52元、公用经费支出361.5万元、项目支出4637.46万元。

财政拨款人员经费支出主要用于在编在职教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

财政拨款公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度，我单位公务用车购置及保有量为1辆，无因公出国（境）团组及人、无公务接待。

我单位三公”经费总额为0.27万元，主要为公务车运行维护费。公务车运行维护费2022年初预算数为4.5万元、2021年决算数为0.44万元。本年度公务车运行维护费较年初预算数减少94%，较2021年使用减少38.64%，原因如下：我单位严格进行公务车使用管理并积极响应中央号召，执行中央八项规定，极大压缩三公经费开支，总体支出远小于年初预算。2022年较2021年少支出0.17万元主要是因为2022.11-12线上教学减少了公车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与上年决算数相比基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。

公务车运行维护费0.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、停车费、保险费。费用支出较年初预算数少4.23万元，减少94%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是2022.11-12线上教学减少公车使用。公务接待费0.00万元，与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度未发生会议费支出，与上年决算相比，无变动。本年度培训费支出83.11万元，较上年决算数增加11.53万元，增长620.81%，主要原因是合作办学后，为提升师资力量，加大了培训的开展。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额34.75万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.75万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门12个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金8961.41万元；无以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价项。

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

金溪初中2021年政府采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善了阅览室的布置，保证了学生阅读课场所及阅读课的顺利开展，进一步提高了学生学习环境。