一、单位基本情况

重庆市八中两江金溪中学校位于重庆市渝北区湖影街1号，于2021年10月纳入重庆市八中教育集团，由重庆两江新区全额拨款、重庆八中全面管理。

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人单位（一级预算单位）、独立编制机构1个，无下属机构。单位内设校办公室、教导处、德育处、党政办、总务处、招生办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数98773608.49元，其中：一般公共预算拨款98773608.49元。收入较去年增加66934029.49元，主要是O38-1块地高中教育建设经费拨款增加70000000元。

（二）支出预算：2022年年初预算数98773608.49元，其中：教育支出预算95454508.43元，社会保障和就业支出预算1403146.47元，卫生健康支出预算977644.36元，住房保障支出预算938309.23元。支出预算较去年增加66934029.49元，主要是项目支出预算增加O38-1块地高中教育建设经费拨款70000000元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入98773608.49元，一般公共预算财政拨款支出98773608.49元，比2021年增加66934029.49元。其中：基本支出19,515,702.01元，比2021年增加401848.95元，主要原因是进行2021年年初预算时还有2020年9月新进教师6人次未纳入预算人员范畴，因此2022年预算人员经费及公用经费均有增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出79,257,906.48元，比2021年增加66,532,180.28元，主要原因是038-1块地工程，主要用于高中教育筹备重点工作。

我单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

我单位2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年减少2000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致；公务接待费3000元，比2021年减少3000元，主要原因是我单位无公务接待预算安排；公务用车运行维护费46000元，比2021年增加1000元，主要原因是按照今年预算口径安排三公经费共计46000元，全用作公务车运行维护费；公务用车购置费0元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额33780元，其中一般公共预算拨款政府采购33780元：政府采购货物预算33780元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共9个，涉及一般公共预算当年财政拨款 79257906.48元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目 9个，金额79257906.45元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目7个，自评结果为良好。其中课后服务项目总体完成情况好，预算执行率100%，主要产出和效果：一是课后服务开展活动丰富，服务全体在校学生;二是全年按时、按规定开展课后服务工作；三是家长对课后服务投诉率为0。为进一步提升课后服务满意度以及输出效果，后续将继续丰富课程种类，提供相应平台展示。

我单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦源梵 联系方式：023-81399995