一、单位基本情况

（一）、宗旨

实施普通初中教育，促进学生全面发展。

（二）、职责任务

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（三）、单位构成

重庆两江新区金溪初级中学校，为独立法人单位（一级预算单位），下设校办公室、教导处、德育处、党政办、总务处、招生办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2658.84万元，其中：一般公共预算拨款2658.84万元。收入较去年减少16774.77万元，主要是上一年度有基建项目土地费支出16417万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2658.84万元，其中：一般公共服务支出预算2658.84万元，教育支出预算2326.18万元，社会保障和就业支出预算141.83万元，卫生健康支出预算85.93万元，住房保障支出预算104.90万元。支出预算较去年减少16774.77万元，主要是基本支出预算减少75.79万元，项目支出预算减少16698.98万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2658.84万元，一般公共预算财政拨款支出2658.84万元，比2019年减少16774.77万元。其中：基本支出1656.87万元，比2019年减少75.79万元，主要原因是今年无装修支出和减少了教学设施设备采购相关支出；项目支出1001.97万元，比2019年减少16698.98万元，主要原因是一年度有基建项目土地费支出16417万元以及幼儿园改造项目。

重庆两江新区金溪初级中学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.88万元，比2019年减少0.12万元。其中：公务接待费0.45万元，比2019年减少0.05万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费2.43万元，比2019年减少0.07万元，主要原因是响应号召厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额153.84万元：政府采购货物预算123.84万元、政府采购工程预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购153.84万元：政府采购货物预算123.84万元、政府采购工程预算30万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1001.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年无一般公共预算安排购置车辆支出。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：李燕，联系电话：023-81399995。