一、部门主要职能

（一）宗旨

实施普通初中教育，促进学生全面发展。

（二）职责任务

1. 开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（三）单位构成

重庆两江新区金溪初级中学校，为独立法人单位（一级预算单位），下设教导处、德育处、党政办、总务处、校办公室、工会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算19433.61万元。其中：一般公共预算拨款收入19433.61万元。收入较去年决算增加17147.59万元，主要是新增金溪中学附属第一幼儿园基建项目土地费拨款增加16608.56万元、金溪中学代建工程尾款拨款增加310万元、金溪中学第二附属幼儿园改建项目拨款增加283.06万元。

（二）支出预算：2019年年初预算19433.61万元。其中：一般公共服务支出预算19433.61万元。教育支出预算19141.03万元，社会保障和就业支出预算115.98万元，医疗卫生与计划生育支出预算72.66万元，住房保障支出预算103.94万元。支出预算较去年增加17147.59万元，主要是基本支出预算增加572.09万元，项目支出预算增加16575.50万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入19433.61万元，一般公共预算财政拨款支出19433.61万元，比2018年增加17147.59万元。其中：基本支出1732.66万元，比2018年增加572.09万元，主要原因是新建学校教师人数和学生人数迅速增加，主要用于保障学校正常运转，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17700.95万元，比2018年增加16575.50万元，主要原因是新增了基建和改建项目等，主要用于金溪中学附属第一幼儿园基建项目土地费、金溪中学附属第二幼儿园改建项目等工作。

重庆两江新区金溪初级中学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算3万元，比2018年预算减少2.5万元。其中：公务接待费预算0.5万元，与2018年预算一致。公务用运行维护费预算2.5万元，比2018年预算减少2.5万元，主要原因是公务车为2017年底新购置的公务车，维修维护费较少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2019年重庆两江新区金溪初级中学校的政府采购由教育局统筹安排预算，学校不用报政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款703.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，重庆两江新区金溪初级中学校共有车辆1辆，为一般公务用车。2019年部门预算无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

联系人：李燕，联系电话：023-81399995。