一、部门基本情况

重庆两江新区金溪初级中学校位于重庆市渝北区湖影街1号。

单位性质：本单位是全额拨款事业单位。

（一）下属机构情况：本单位为独立法人单位（一级预算单位），无下属机构。

（二）资产情况：本单位办公用房面积1199.7平方米。车辆1台，其中：一般公务用车1台。网络线路租用1条。

（三）学生人数：学生合计743人。其中：小学生0人, 初中生743人, 高中生0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2018年度收入总计2,286.02万元，支出总计2,286.02万元。收支较上年决算数增加300.83万元、上升13.16%，主要原因是新建学校教师人数和学生人数增加导致公用经费开支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本单位2018年度收入合计2,286.02万元，较上年决算增加300.83万元，上升13.16%，主要原因是新建学校教师人数和学生人数增加导致公用经费开支增加。其中：财政拨款收入2,286.02万元，占100.00%；

3. 支出情况。本单位2018年度支出合计2,286.02万元，较上年决算数增加300.83万元，上升13.16%，主要原因是新建学校教师人数和学生人数增加导致公用经费开支增加。其中：基本支出1,160.57万元，占50.77%；项目支出1,125.45万元，占49.23%

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本单位2018年度财政拨款收入2,286.02万元，较上年决算数增加300.83万元，上升13.16%。主要原因是新建学校教师人数和学生人数增加导致公用经费开支增加和新增幼儿园装修项目预算。较年初预算数增加402.71万元，上升21.38%。主要原因是新增校内幼儿园装修项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本单位2018年度财政拨款支出2,286.02万元，较上年决算数增加300.83万元，上升13.16%。主要原因是新建学校教师人数和学生人数增加导致公用经费开支增加和新增幼儿园装修项目预算。较年初预算数增加402.71万元，上升21.38%。主要原因是新增校内幼儿园装修项目。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,062.31万元，占90.21%。较年初预算数增加179万元，增长9.5%，主要原因是新增金溪中学附属第一幼儿园改建项目240万元。

（2）社会保障与就业支出91.83万元，占4.02%。较年初预算数增加0.69万元，增长0.76%，主要原因是新招聘教师10人。

（3）医疗卫生与计划生育支出53.90万元，占2.36%。较年初预算数减少4.51万元，下降7.72%，主要原因是教师身体健康，公费医疗报销低于预算数。

（4）住房保障支出77.97万元，占3.41%。较年初预算数增加30.64万元，增长64.74%，主要原因是新招聘教师10人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1160.57万元。其中：人员经费944.83万元。较上年决算数增加388.57万元，上升69.85%，主要原因是新建学校教师人数迅速增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗保障等。公用经费215.75万元，较上年决算数减少188.84万元，下降46.67%，主要原因是购房补贴功能科目从303_对个人和家庭的补助调整至301_工资福利支出；同时取消了培训专项经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、作业本费、教科书费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数下降3.63万元，下降72.6%，主要原因是公务车况较好，维修维护费用大量减少。较上年支出数减少17.82万元，下降92.86%，主要原因是本年无更新公务车的开支，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费1.37万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等, 较上年支出数减少1.69万元，下降55.23%，主要原因是新公务车维修费用减少。比年初预算数减少3.63万元，下降72.6%。主要原因是公务车车况较好，维修维护费用大量减少。

公务接待费0.00万元，未发生公务接待，与年初预算数一致。较上年支出数减少0.17万元，下降100.00%。

未发生因公出国（境）活动情况，与年初预算数一致，较上年决算数相同。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.37万元。
四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额20.98万元，其中：政府采购货物支出20.98万元。主要用于采购与教育教学相关的设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

2018年我校未开展项目绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：81548754@qq.com，023-81399995。