一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。5. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆市两江新区鸳鸯小学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112450536064M。为开展业务活动，履行本单位职能职责两江新区鸳鸯小学校内设6个部门，分别是党支部、办公室、教导处、德育室、后勤组、信息中心。

（三）本轮机构改革相关情况

部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3200.69万元，其中：一般公共预算拨款3200.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加808.62万元，是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.29万元，比2018年增加228.01万元，主要原因是学校设施设备老化，主要用于教育教学，改善教学环境，提升教学质量。。

（二）支出预算：2019年年初预算数3200.69万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算2524.38万元，社会保障和就业支出预算407.82万元，卫生健康支出预算176.39 万元，住房保障支出预算92.10万元。支出预算较去年增加437.65万元，主要是基本支出预算增加57.65万元，项目支出预算增加 228.01万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3200.69万元，一般公共预算财政拨款支出3200.69万元，比2018年增加808.62万元。其中：基本支出2743.40万元，比2018年增加580.61万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.29万元，比2018年增加228.01万元，主要原因是学校设施设备老化，主要用于教育教学，改善教学环境，提升教学质量。

鸳鸯小学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出与2018年一致。

鸳鸯小学校2019年无国有资本经营预算支出，与2018年一致。

四、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5.50万元，比2018年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2018年持平，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费预算0.5万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是响应党的号召，开展厉行节约，严控三公经费。公务用车运行维护费 5.00 万元，与2018年持平；公务用车购置费 0万元，与2018年一致，主要原因是本单位没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额329.29万元：政府采购货物预算259.29万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购329.29万元：政府采购货物预算259.29万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款457.29万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：陈利，联系电话：023-67461084。